营运稽查管理办法.docVIP

PAGE PAGE 5 营运稽查管理办法 为规范XX高速公路的营运收费行为，维护公司的合法权益，确保高速公路收费工作的正常秩序，加强稽查管理，以达到提高收费工作质量和服务质量,特制订本办法。 1、职责 1.1 稽查工作实行公司、管理处、收费站三级稽查。 1.2 监控中心与营运部组成公司稽查组，管理处设立处稽查小组，并报公司备案。 1.3 监控中心负责全公司范围内的营运稽查工作政策及规章制度的制定、全线营运稽查工作的组织实施和业务技术指导；配合省稽查办在本路段开展联网稽查工作；参加省稽查办组织的联网稽查。 1.4 管理处负责本处范围内营运稽查工作的组织实施，并进行考评。 1.5 收费站负责班组收费操作和文明服务稽查工作的组织实施。 2、稽查依据 《xx省高速公路联网运行稽查管理办法》以及公司的有关收费、监控、系统、安全等方面的营运规章制度和规范性文件。 3、稽查内容 3.1 收费站掌握收费依据、收费法规的情况。 3.2 收费站执行联网收费协议及业务操作规程的情况。 3.3收费站收费系统及设施的配置、维护、技术状况和运行情况，执行系统技术管理规范情况及保养情况，各类公共设施的使用维护情况。 3.4 收费站及管理处的票卡管理和使用情况。 3.5 收费站及管理处的业务台帐及数据资料情况。 3.6 收费站收费款项的上缴、保管、解款情况。 3.7 收费站执行规章制度的情况。 3.8 当班人员遵守劳动纪律、岗位纪律和文明服务规范的情况。 3.9 收费站站容站貌、环境卫生及收费安全的情况。 3.10施救队的工作纪律和安全操作。 3.11施救车辆的车容车貌车况。 3.12施救队的业务台帐及数据资料情况。 3.13监控分中心、中心业务台帐及数据资料情况。 3.14其他本路段其他与联网营运有关的稽查项目。 4、稽查方式 4.1采取现场稽查、录像抽查、数据校核以及通过监控系统实时稽查等方式。 4.2采取定期稽查与不定期稽查相结合、互查与自查相结合、日查与夜查相结合以及联合或专项稽查等方式。 5、稽查基本要求 5.1稽查人员在执行营运稽查中应坚持原则、实事求是、秉公办事，发现重、特大违纪违规行为，及时上报主管领导，决不允许知情不报。 5.2各级被稽查人员应积极主动配合稽查人员做好现场稽查工作，不得以任何借口拒绝、妨碍检查。 5.3 现场稽查必须有两名稽查人员参加。 5.4 每次稽查应填写《稽查情况记录表》，查看录像时应填写《查看录像情况记录表》。 5.5所有稽查及处理结果均要以书面形式记录相关内容，并汇总至监控中心。 5.6 所有的抽查都应考虑时间、班组等方面的均衡。 5.7发现有待查问题的录像资料应及时复录或备份，对复录或备份资料予以妥善保存，不得擅自销毁。 6、稽查实施 6.1 稽查计划的制定 监控中心根据收费工作现状及“联网运行稽查办公室”（省稽查办）的工作要求，制定公司稽查工作阶段性的计划，提出营运稽查工作的重点、要求。 管理处根据监控中心的要求和管理处收费工作实际，应制定管理处稽查工作的阶段性计划，提出营运稽查工作的重点、要求和方法，并报监控中心。 管理处根据实际情况，在每月5日前做好当月的稽查计划，并上报监控中心；监控中心根据管理处稽查员计划和实际情况，在每月7日前做好当月的稽查计划。 6.2 现场稽查 公司稽查组每月不少于二次稽查；每季度组织一次管理处、收费站有关人员参加的联合稽查或专项稽查。 管理处稽查组每月对站（队）不少四次稽查；每季度组织一次收费站有关人员参加的互查。 收费站每天不少于一次现场稽查。 6.3录像抽查 监控中心每周抽查收费站不少于7小时监控录像，要求做到对各收费站查看时间的相对均衡。每次稽查均应填写《查看录像情况记录表》。 管理处每周抽查收费站不少于14小时监控录像，要求做到对各收费站查看时间的相对均衡。每次稽查均应填写《查看录像情况记录表》。 收费站每天抽查收费站不少于2小时监控录像，要求做到对各收费站查看时间的相对均衡，每次稽查均应填写《查看录像情况记录表》。 6.4数据校验 监控中心不定期通过收费“管理”、“查询”等系统，对全路段特殊事件的处理结果等方面内容进行校核。 监控分中心每日通过收费“管理”、“查询”等系统，对本处管辖站点特殊事件的处理结果等方面内容进行校核。 站点每班通过收费“管理”、“查询”等系统，对本站点特殊事件的处理结果等方面内容进行校核。 6.5监控中心、分中心、站点通过监控摄像系统进行实时稽查。 7、稽查情况处理 7.2省稽查办和监控中心稽查中发现的问题，由监控中心填制《稽查情况记录表》，经监控中心负责人或营运部签发后在二个工作日内，以《稽查反馈单》形式反馈管理处核查。 管理处对监控中心反馈情况进行核实，在指定工作日内将核实情况及整改措施以《稽查反馈单》形式，经管理处处长签字后，反馈