主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表-生态环境部.DOC

PAGE — PAGE 27 — 附件一： ________省（区、市）主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表 年 月 日 类别 序号 项目 指标定义 分值 核查内容 评分细则 支撑材料 指标值 自评分 核查分 审核分 一、监测体系建设计划（20分） 1 监测体系建设计划制定情况 参照环办〔2009〕148号文附件二 10 4 五年监测体系建设与运行规划，下发文件情况 各省、自治区、直辖市政府或环保等有关部门按照国家有关要求并结合本地实际情况制定的相关文件均可。否则酌情扣分，未制定计划且未下发文件的不得分 （1）监测体系建设与运行规划报告；（2）下发文件（包括文件名称、文号等） 6 年度监测体系建设与运行计划或监测体系建设实施方案，下发文件情况 （1）年度监测体系建设与运行规划报告或监测体系建设实施方案；（2）下发文件（包括文件名称、文号等） 2 监测体系建设计划年度执行情况 指按照工作计划的有关要求开展监测体系建设与运行情况，包括项目建设的完成情况、经费按照计划落实执行的情况及开展培训情况等 10 4 完成年度项目建设情况。（1）查阅项目建设年度完成情况报告、验收文件或报告等资料；（2）抽查1~2个项目 未完成年度目标或抽查项目不合格，不得分 （1）项目建设年度完成情况报告、验收文件或报告等资料；（2）抽查的建设项目名称及建设、运行相关情况资料 一、监测体系建设计划（20分） 2 监测体系建设计划年度执行情况 指按照工作计划的有关要求开展监测体系建设与运行情况，包括项目建设的完成情况、经费按照计划落实执行的情况及开展培训情况等 10 3 经费按计划实施情况。查阅经费下达、经费拨付实施证明材料，如转账凭证、经费预算、决算等 证明材料如不完整，酌情扣分，无证明材料不得分 经费下达、经费拨付实施证明材料，如转账凭证、经费预算批复、决算报告等 3 组织开展污染源监测培训情况。查阅组织开展污染源监测培训情况资料 如未开展培训或未组织参加有效性审核的，不得分。未完成培训计划数的，酌情扣分 （1）辖区内开展的污染源监测培训通知及总结，（2）组织参加国控企业污染源自动监测数据有效性审核培训情况（附表1） 二、监督性监测情况（30分） 3 国控企业监督性监测完成率 指污染源监督性监测工作的完成情况，包括主要污染物完成率和全指标监测完成率。主要污染物完成率指化学需氧量和二氧化硫的监测完成率，全指标监测完成率指按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目开展监测的完成率 20 10 （1）主要污染物监督性监测完成率；（2）每季度未监测国控企业名单及未监测原因证明材料等；（3）现场核查2~3家未监测的企业；（4）抽查不低于10家企业的监督性监测原始记录、监测报告等资料 （1）国控企业监督性监测完成率=各单个国控企业监督性监测完成率之和/环境保护部当年发布执行的辖区内实际具备监测条件的国控企业总数；（2）具备监测条件的国控企业总数是指除各地环保行政部门认可的关停、重复和全年停产以外的国控企业总数；（3）完成率得分=10分×完成率。四个季度都生产的企业：完成率=监测季度数/4;季节性生产企业：完成率=监测次数/4.完成率上限为100%。（4）根据现场核查情况和抽查情况，酌情扣分 （1）开展监督性监测的企业名单及监测完成率（附表2）；（2）不具备监测条件企业明细表（附表3）；（3）各季度未监测国控企业名单（附表4）；（4）各季度开展监督性监测的企业名单（附表5）；（5）企业的监督性监测原始记录、监测报告等材料 % （完成率） 二、监督性监测情况（30分） 3 国控企业监督性监测完成率 指污染源监督性监测工作的完成情况，包括主要污染物完成率和全指标监测完成率。主要污染物完成率指化学需氧量和二氧化硫的监测完成率，全指标监测完成率指按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目开展监测的完成率 20 10 （1）全指标监督性监测完成率；（2）每季度未监测国控企业名单及未监测原因证明材料等；（3）现场核查2~3家未监测的企业；（4）抽查不低于10家企业的监督性监测原始记录、监测报告等资料 （1）国控企业监督性监测完成率=各单个国控企业监督性监测完成率之和/环境保护部当年发布执行的辖区内实际具备监测条件的国控企业总数；（2）具备监测条件的国控企业总数是指除各地环保行政部门认可的关停、重复和全年停产以外的国控企业总数；（3）完成率得分=10分×完成率。四个季度