高效通过定期进行绩效考核内部审核.docVIP

精品文档 你我共享 PAGE AAAAAA 1 目的 通过定期进行绩效考核（内部审核），以验证我院质量管理体系是否符合标准要求，是否有效的实施和保持，并为教育、教学、科研、行政管理、后勤保障及质量管理体系的持续改进和管理评审提供依据。 2 适用范围 适用于本院质量管理体系绩效考核（内部审核）的控制。 3 职责 3.1 质管办为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订并监督实施。 3.2 考评组 3.2.1 由院领导、质管、纪检、工会、院办、人事部门主管组成 3.2.2 院长负责批准执行《绩效考核（内部审核）控制程序 3.2.3 研究裁定有争议的问题、重大问题及职工奖罚事项等。 3.3 综合检查小组 3.3.1 由院长和质管、纪检、院办、工会、人事部门主管组成 3.3.2 院长负责审核《绩效考核（内部审核）控制程序 3.3.3 负责领导和组织年总评考核； 3.3.4 3.3.5 3.3.6 负责 3.3.7 3.4 考核小组 3.4.1 由分管院长和各所属部门主管组成 3.4.2负责组织每半月对分管的职能部门日自查工作、周质量目标完成情况进行综合考核和讲评， 3.4.3 3.5 质管办 3.5.1负责组织讲评会 3.5.2 负责汇总每月绩效考核得分情况、年总评汇总及统计工作，并将考核结果及时向综合检查小组汇报； 3.5.3 负责组织 3.5.4 负责内（外）部质量监督的日常管理工作并保存 3.6 部门主管 3.6.1 负责每 3.6.2 负责将每次考评的详实记录，按规定上传至OA的“绩效考核 3.6.3 对考核中发现的不合格项，向考核小组组长汇报并 3.7 各被考核部门负责配合考核工作的开展，对本部门存在的问题进行及时纠正，采取有效预防措施并组织实施。 4 工作程序 4.1 本院绩效考核采取日自查、半月考核、月汇总、年总评的方式。 4.2 编制《综合检查小组月考核工作规程》、《分管领导月考核工作规程》、《部门主管半月考核工作规程》； 4.3 根据日自查、半月考核、月汇总、年总评的方式，年初由质管办策划本年度考核方案，编制《绩效管理考评工作规程》，确定考核的范围、频次和方法，报院长审核，院长批准后实施。 4.4 考核方法 4.4.1 年总评：每年进行一次。按《综合检查小组月考核工作规程》要求，年底对各部门关键指标及绩效管理情况进行考核、验证及汇总，考核结果由考评组审定。考核结果反映在电子版的“绩效考核”的“年总评”栏目中。 4.4.2 月汇总：每月进行一次。由院长执行《综合检查小组月考核工作规程》，每月完成考核、验证及汇总工作。考核结果必须每月考评会议前上传至OA网中“绩效考核”的“月汇总”栏目中。 4.4.3 月考核：每半月进行一次。由分管领导执行《分管领导月考核工作规程》，每月完成对所分管的部门工作进行考核，并向综合考核小组通报各自的考核情况，接受综合检查小组的考核、验证及汇总。考核结果必须每月的考评会议前上传至OA网中“绩效考核”的“领导考核”栏目中。 4.4.3 半月考核：每半月进行一次。由部门主管执行《部门主管半月考核工作规程》，每半月必须完成对本部门至少二名员工的考评。考核结果必须在每月15日下班前上传至OA网中的“绩效考核”的“半月考核”栏目中，如部门主管因公不在，由分管领导或分管领导指定的专人上传考核结果。 4.4.4 日自查：自查自纠，每天按《工作日志书写规范》的要求完成工作日志。 4.5 考评会议 4.5.1 会议月召开一次，由院长主持召开。 4.5.2 参加会议人员：院领导、各部门负责人。 4.5.3 与会人员在签到表上签到。 4.5.4 会议内容： 4.5.4.1 考核小组组长通报各自小组的检查情况； 4.5.4.2 确认整改措施和验证时间； 4.5.4.3 院长进行总结； 4.5.5 质管办做好会议记录。 4.6 考核、跟踪验证及汇总 4.6.1 综合检查小组成员对各考核小组填写的《分管领导月考核情况表》中的各项内容逐一进行跟踪验证，分析整改不力的原因，针对原因制定纠正或预防措施，报院长审批后实施。 4.6.2 纠正措施的实施期限一般不超过10个工作日，责任部门应在 规定的期限内完成整改，特殊情况需要延长时间的，需说明原因并报 院长批准。 4.6 4.6.4 验证后的《分管领导月考核情况表》，复印件交给被考核部门保管，原件交质管办 4.7 内部考核记录 内部考核发生的全部记录，由质管办按照《记录控制程序》的要求进行管理，并作为管理评审输入的一部分。 5 相关文件 5.1《南昌大学抚州医学分院教职工奖惩条例》 5.2 《南昌大学抚州医学分院质量手册》 5.3 《分管领导月考核工作规程》 5.4 《部门主管半月考核工作规程