工艺纪律检查考核管理制度20160224.docVIP

浙江****股份有限公司 工艺纪律检查考核管理制度 会签 编制 部门 工艺技术部 审核 批准 2016-02-29发布 2016-02-29实施 一、目的 为鼓励持续改善，严肃工艺纪律，确保产品质量和安全生产而制订本管理制度。 二、适用范围 公司整个制造系统属于本制度检查考核范围 制造部各车间适用于本制度的评比奖励 三、职责 1、工艺技术部负责工艺纪律检查活动的实施、检查结果的通报、整改通知的下达及整改效果的确认。 2、制造部各车间负责工艺纪律的贯彻执行、不符合项的整改。 3、人力资源部负责考核结果的实施 四、引用文件 */**** 30-2011《工艺纪律和现场工艺的基础要求及管理》 五、名词解释 工艺贯彻率： 工艺贯彻率（%） QUOTE ×100%? N：检查工艺贯彻的工序项总数。 ?n：未贯彻（不符合）工艺的工序项总数。 六、工艺纪律检查实施办法 1、工艺纪律检查的形式分为两种，即部门统一组织检查及工艺人员日常检查。 2、部门统一组织检查 2.1部门统一组织的工艺纪律检查月度定期巡查3次，分上、中、下旬执行。原则上每次覆盖各生产车间，各车间抽查工序数量相当。填写各车间《工艺贯彻率检查统计表》并计算各车间工艺贯彻率。 2.2以各车间工艺贯彻率计算结果形成月度工艺纪律检查考核通报，工艺贯彻率合格标准定为95%。 2.3按工艺贯彻率高低排名，工艺贯彻率排名最高且达到合格标准的车间予以1000元奖励，由人力资源部在车间工资总额中兑现。 2.4部门统一组织检查发现并记录的不符合项，由检查组通知各相关各主管工艺员开具《工艺纪律不符合项整改通知单》。 2.5检查记录应统一建册保存，期限一年以上。 3、工艺人员日常检查 3.1工艺人员日常工艺纪律检查为每日对生产机型进行检查，检查结果由实施工艺员填写《工艺纪律检查现场问题记录表》，并按文件*/**** 30-2011中《违反工艺纪律程度分类原则表》进行分类，同时对不符合内容开出《工艺纪律不符合项整改通知单》，由责任车间主管签收并推进整改。 3.2车间主管收到《工艺纪律不符合项整改通知单》后，应立即组织落实临时、永久对策，并认真填写整改对策，按期回执工艺技术部。未按规定回复，可视为验证不符合项处理。 3.3工艺技术部对整改项进行验证，复验两次结论符合，问题即为关闭，验证不符合则直接开具《工艺纪律检查考核单》进行处罚。 3.4对已关闭的不符合项再次出现的，直接开具《工艺纪律检查考核单》进行处罚。 3.5工艺人员日常检查的记录由各工艺组建册保存，期限一年以上。 4、对市场反馈问题作为工艺纪律检查的重点项目进行检查。 5、不符合项的处罚 5.1对A类不符合项，直接处罚相关责任人300元罚款，验证不符合加倍处罚。 5.2对B类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人100元罚款。 5.3对C类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人50元罚款。 5.4对D类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人30元罚款。 5.5经判定属于管理责任的管理者等同处罚。 6、工艺技术部月度汇总考核结果交人力资源部执行。 七、检查记录 1、《工艺贯彻率检查统计表》 2、《工艺纪律检查现场问题记录表》 3、《工艺纪律不符合项整改通知单》 4、《工艺纪律检查考核单》 八、实施日期：2016年02月29日 本制度最终解释权归工艺技术部,争议部分由工艺技术部经理或分管副总组织裁定。 工艺贯彻率检查统计表 车间 检查日期：2016年 月 日 共2页 第1页 序号 检查项目 主要内容 实际检查工序项数（N） 不符合工序项数(n) 备注 1 工艺技术文件 a.技术标准、设计图纸和工艺文件符合完整性要求。 （N≥3） b.工艺文件必须做到正确、完整、统一、清洗。 c.技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。 2 工艺执行 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。 （N≥6） 3 过程控制 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首件制度，并做好记录 （N≥4） 4 工艺装备 a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。 （N≥4） b.工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，放碰、腐蚀。 c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、