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深圳市美味通餐饮管理有限公司 HACCP计划确认记录表 HACCP计划名称： 企业名称： 确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员： 确认日期： 确 认 项 目 单项确认结论 备 注 1实施危害分析的预备步骤 　√ 　 1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确 　√ 　 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 　√ 　 1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 　√ 　 1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 　√ 　 1.5流程图是否包括所有的步骤 　√ 　 1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证 　√ 　 1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求 　√ 　 2危害分析 　√ 　 2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 　√ 　 2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别 　√ 　 2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 　√ 　 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害 　√ 　 2.5是否支持显著危害判断的科学依据 　√ 　 2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 　√ 　 2.7对危害是否制定相应的预防措施 　√ 　 3 HACCP计划 　√ 　 3.1 CCP点确定 　√ 　 3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法 　√ 　 3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制 　√ 　 3.2 CL值确定 　√ 　 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理 　√ 　 3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据 　√ 　 3.2.3 CL值是否可方便测量 　√ 　 3.2.4 是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录 　√ 　 3.2.5 必要时，是否制定了OL值以方便管理 　√ 　 3.3 CCP的监控 　√ 　 3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员 　√ 　 3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的 　√ 　 3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求 　√ 　 3.4 纠正措施（纠偏行动） 　√ 　 3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确 　√ 　 3.4.2是否与不合格品控制程序相对应 　√ 　 3.4.3是否明确受控状态的恢复 　√ 　 3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免 　√ 　 3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序 　√ 　 3.5验证程序 　√ 　 3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行验证的要求 　√ 　 3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） 　√ 　 3.5.3是有内部审核的要求 　√ 　 3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求 　√ 　 3.5.5在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认 　√ 　 3.6记录保持 　√ 　 3.6.1所有记录是否明确保存时间 　√ 　 3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所以记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录 　√ 　 3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致 　√ 　 总结论： □HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平  □需要修改HACCP计划或危害分析结果。  □其他： 　√ 　 MWT-SP-06-07A0 HACCP计划验证记录表 MWT-SP-06-08A0 HACCP计划名称： 企业名称： 验证类型：□定期验证 □其他： 验证人员： 验证日期： 验 证 项 目 单项验证结论 备注 1 评价产品和加工过程 　√ 　 1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符 　√ 　 1.2产品预期用