HACCP管理评审记录.docVIP

内审实施计划 编号 ：XXXX-R-045 序号：2007001 审核组组长： 组员： 2007年4 月2 日 第1页共1页 审核目的：确保本公司食品安全体系的运行符合 GB/T22000-2006的要求，并且是持续有效的。 审核依据：GB/T22000-2006，食品安全管理手册，有关的法律法规。 审核覆盖产品：含乳饮料、果汁饮料 审核时间：2007 年4月7日至2007年4月8日 首次会议时间：2007 年4月7日上午8时0分 末次会议时间：2007年4月8日下午5时0分 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者及审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 受审核时，审核组成员回避，不参与所在部门的审核。 6、审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的食品安全管理体系标准要求 2007年4月7日 首次会议（06.11.16上午8点-8点30分） 8:30-10:30 企管部（仓库） 4.1;4.2;6.2;6.3;6.4;7.2;7.8;7.9; 10:30-12:00 13:00-15:00 最高管理者；食品安全小组组长 4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;6.1;6.2;6.3;6.4; 8.1;8.5. 15:00-17:00 食品安全小组 5.3;5.6;7.1-7.8;7.9;8.3;8.5.2; 17:00-18:00 业务部营销室 4.1;4.2;5.6;5.7,7.9.5; 18:00-18 审核组会议 2007年4月8日 8:00-12:00 生产车间 5.7;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.9;7.10,8.2;8.3,8.5 13:00-15:00 化验室 7.5;7.8;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5; 15:00-16:00 与总经理、管理者代表谈话 16:00-17:00 审核组会议 17:00-18:00 末次会议 内部审核报告 编号：XXXX-R-047 序号：2007001 审核目的 确保本公司食品安全体系的运行符合HACCP准则的要求，并且是持续有效的。 审核依据 GB/T22000-2006，食品安全管理手册，有关的法律法规。 审核范围 含乳饮料、果汁饮料 审核组 审核组组长： 组员： 审核时间： 2007年4月7日至2007年4月8日 审核综述：2007年4月7日至2007年4月8日两天的时间，本公司由李吉柱、武士河和薛贞内审员对公司建立的食品安全体系进行了全要素、全部门的内审。本次内审共发现 2 份不符合报告，虽然都发生在生产部，但根本原因还是食品安全小组对全体职工有关GB/T22000-2006的培训不到位。希望有关人员和部门在培训的基础上，进行有针对性的整改。使本公司的食品安全体系实现持续改进的目标。公司于2006年12月18日实施了依据GB/T22000-2006编制的食品安全手册、程序文件和管理制度、作业指导书、食品安全记录四层架构的食品安全检查体系文件。食品安全手册涵盖的要素齐全、系统、组织结构图清晰，职能分配适宜，但个别要素描述尚需进一步完善；程序文件、作业指导书、记录基本满足技术能力需要；食品安全活动接口清晰，管理体系文件协调基本满足准则要求。能过OPRP方案和HACCP计划的实施，基本实现公司饮料生产满足食品安全要求的目标。同时具备了一旦发生食品安全问题的可追溯性能力。 对质量管理体系的评价经论：通过内审认为本公司建立的文件化的食品安全体系基本符合GB/T22000-2006的要求；体系运行有效，满足控制食品安全问题发生的要求；建议食品安全小组组长对内审发现的不符合报告进行整改完成后，报认证机构申请验收。 措施要求及审核报告分发对象：总经理；食品安全小组组长；企管部 审核组长/日期 2007 . 04 .8 批准/日期 2007.04.8 内审检查表 编号：XXXX-R-046 共 2 页 第1 页 受审部门： 时间： 标准条款 审核内容、方法 记录 评价 4.1 查阅文件(手册、程序文件、OPRP、HACCP计划、危害分析)； 查阅文件控制记录； 现场观察文件的有效