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有限公司程序文件 EO CX-4.5.1-2005 绩效测量和监视程序 修改状态/版本 0/A 页码1/5 1 目的 为了加强对环境职业健康安全管理体系的运行情况的监测和测量和合规性评价，发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作符合环境职业健康安全管理体系的要求，特制定并执行本程序。 2 范围 本程序适用于各部门开展环境职业健康安全管理体系运行及绩效的监测和测量和合规性评价。 3 职责 3.1安环办负责组织公司环境职业健康安全管理体系运行情况和绩效的监测和测量，并向管理者代表汇报；负责对公司环境职业健康安全管理体系运行控制、目标和指标完成情况、法律法规和其他要求的遵循情况等进行监督检查及合理性评价；负责与法定检测部门保持联系。 3.2动力部负责水、电、煤等消耗情况的管理，并进行统计。 3.3物管部负责统计生产原材料、辅助工程原材料及油类等能源资源的使用情况。 3.4生产部负责本部门对环境职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的校准或送校。 3.5质保部负责本部门对环境职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的校准或送校，并负责每一周对全厂区噪音进行检测。 3.6经理部并负责纸张的消耗情况的管理，及时进行统计。 3.7各部门负责相应环境职业健康安全表现数据的监测； 3.8计调部负责对各部门能源、资源消耗情况的收集与汇总。 4 要求和工作程序 4.1监测与测量的范围和内容 本程序中提到的监测是指检查监督，测量是指绩效测量。 4.1.1监测的范围和内容 a）运行控制； b）法律法规及其它要求的符合性及评价； c）目标、指标和管理方案的完成情况； d）资源、能源的消耗情况。 4.1.2测量的范围和内容 有限公司程序文件 EO CX-4.5.1-2005 绩效测量和监视程序 修改状态/版本 0/A 页码2/5 a）废水排放； b）大气污染物的排放； c）噪声； d）有毒、有害岗位监测点的测量； e）其他测量。 4.2监测与测量的依据 a）有关环境与职业健康安全的法律、法规、标准或其它要求； b）本公司环境职业健康安全管理体系文件； c）相关支持性文件。 4.3监测管理 4.3.1检查的分类 a）国家和公司安排进行的指令性检查； b）常规检查：包括日常、定期、专业和不定期检查四种方式； c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查； d）关键生产装置要害（重点）部位的检查； e）内部审核。 4.3.2检查的频次 a）国家和公司安排进行的指令性检查，按国家和公司要求执行； b）公司每月组织一次检查，各生产部门每周组织一次检查，各班组每日进行检查； c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查，根据实际需要进行； d）关键生产装置要害（重点）部位每半年进行一次检查，并编写“安全检查技术报告”； e）内部审核按照《内部审核控制程序》执行。 4.3.3检查的实施 a）月检查由公司安环办组织各部门进行公司级检查，由安环办依据公司实际情况并结合各法律法规对照相应的程序文件或支持性文件制定检查清单，经单位负责人审核 后，由安环办备案。检查人员依据检查清单进行检查，做好相应记录，检查记录要具体并能够追溯； b）目标、指标完成情况按照《方针、目标、指标及管理方案程序》的要求进行检 有限公司程序文件 EO CX-4.5.1-2005 绩效测量和监视程序 修改状态/版本 0/A 页码3/5 查、监督； c）资源、能源、物料消耗的情况按照《资源、能源消耗管理程序》的要求进行检查、监督。 4.3.4法律法规和其他要求合规性评价 a）法律及其它要求的合规性评价从以下方面进行： 建设项目立项（控制淘汰工艺和材料等）； 新、改、扩建项目进行环评、安评、三同时、排污收费、污染事故报告、排污许可证等安全环保管理制度； 污水排放达标情况； 废气排放达标情况； 噪声达标情况； 总量控制是否满足要求； 环保设施设备运行（废气排放控制、污水处理、噪声控制、固废处理等）； 清污分流、循环水使用； 化学危险品管理； 相关人员（如分析检测人员）是否具备相应资格； 其他法律、法规和相关方要求，等。 b）评价合规性的方法包括（但不限于：审核、文件和（或）记录的评审；对设施的检查；面谈；对项目或工作的评价；常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；设施巡视和（或）直接视察； c）可将合规性评价方案纳入内部审核，质量保证检查等； d）应遵守的其他要求的符合性评价可与法律法规的合规性评价、管理评审等结合进行，也可单独进行。 e）评价每间隔12个月一次，评价结果应记录保持并提交管理评审。 4.4测量管理 4.4.1动力部负责公司污水、废气合格排放工作，污水及废气排放执行国家规定的法律法规，严格按照国家标准与地方标准执行。 4