AB-MP-004文件管理程序.docVIP

PAGE PAGE 1 程 序 文 件 文件管理程序 文件编号：AB-MP-004 版 本 号：A/0 受控状态： 编制：房敏军 日期：2014.02.10 审核：李新雯 日期：2014.02.10 批准：马宪超 日期：2014.02.10 发布 2014-02-10 实施2014-02-10 山东安博机械科技股份有限公司发布 1 目的 为确保公司与测量管理体系有关的管理性文件、技术性文件和记录都得到有效控制，确保测量管理体系的有效运行，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司测量管理体系运行、控制有关的文件（包括外来文件）的控制。 3 定义 3.1文件：信息及其承载媒体。 3.2 管理性文件 是指测量管理体系手册、程序文件、部门制定的管理性文件以及相关的外来管理性文件，如法律、法规等。 3.3 技术性文件 是指国际、国家或行业标准、公司和顾客提供的技术标准、检定规程、校准规范、校验方法、公司自行制定的检测方法、计量器具使用说明书及技术资料等文件。 4 职责 4.1 质检部的职责 4.1.1负责公司测量管理手册、程序文件的编制、作业文件修订、更改、分发管理。 4.1.2 负责公司的测量管理体系管理性文件、技术性文件及记录的归口管理和文件的使用、保存、更改、标识、发放。 4.1.3负责外来文件的识别和控制。 4.2各部门、车间的职责 4.2.1 负责本单位的管理性文件、技术性文件的更改和控制。 4.2.2 负责本单位管理过程形成记录的控制和管理，并按规定向有关部门、车间传递所需的记录。 4.2.3 各部门、车间负责与本部门测量管理体系有关文件的收集、整理和归档，编写文件清单报质检部备案。 5 工作流程 5.1文件控制流程图（图1） 6 控制要求 6.1文件编号 6.1.1综合性管理体系文件。如管理手册。 AB--MM--01 管理体系文件序号 管理体系代号 公司代号 6.1.2程序文件。如《文件和资料管理程序》。 AB-MP-01 程序文件序号 程序文件代号 公司代号 6.1.3三层次文件。 AB-GL-01 作业文件序号 作业文件代号 公司代号 6.2控制要求（见附表） 序号 工作名称 工作描述 输入 输出 责任部门 1 文件策划 根据企业生产、经营及管理的需要及各种变化，结合体系标准、产品标准、适用的法律法规及企业实际情况，拟定文件编制方案。 体系标准、产品标准、适用的法律法规及企业实际情况等 所需编制的各类文件 各过程责任部门 2 编写手册 根据体系标准、企业愿景、质量方针目标和绩效管理的要求、结合企业实际情况，对体系各过程之间以及相互关系进行框架描述。 体系标准、企业愿景、质量方针目标、绩效管理及组织机构、职能权限、体系各过程的基本框架要求 管理手册 质检部 3 组织编写程序和三层作业文件 （1）根据管理手册规定的各过程要求，组织各过程部门编写相关程序文件，作为对《手册》的支持。 （2）在体系运行过程中，为实现程序文件要求而需要展开其职能，再建立相关的第三层作业文件。 手册和相关程序文件（编写三层作业文件时参考）、体系标准、企业愿景、绩效管理要求、产品标准、适用的法律法规、产品设计工艺规范等 程序文件、第三层作业文件（包括管理性作业文件和技术性作业文件） 相关过程责任部门 4 审核手册 按照公司体系文件审核权限要求进行审核。 文件审核状态 管理手册 管理者代表 5 审批手册 按照公司体系文件批准权限要求进行审批。 文件审批状态 管理手册 总经理 6 编写相关程序文件 同序号3（1） 同序号3（1） 同序号3（1） 同序号3（1） 7 编写三层次文件 同序号3（2） 同序号3（2） 同序号3（2） 同序号3（2） 8 审核程序文件 按照公司体系文件审核权限要求进行审核。 文件审核状态 程序文件 质检部 9 审批程序文件 按照公司体系文件审核权限要求