安全生产基础管理量化评估表.docVIP

27 - 安全生产基础管理量化评估表 序号 评估要点 标准分值 评估方法 评分方式 评估结果 实际得分 1 安全生产责任制 1.1 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，建立健全安全生产责任制，实现全员、全方位、全覆盖，明确了“谁来做，做什么，做不到怎么办”。 50 查阅各单位安全生产责任制，（全部管理部门、随机抽取5个分场或专业）。 1.未建立安全生产责任制度，不得分。 2.安全生产责任未做到全员、全方位、全覆盖，每缺少1项扣2分。 3.领导班子成员、总师、副总师的安全生产职责不清晰的，每人次扣5分。 4.各部门及管理层各岗位安全生产责任不能满足管理需要的，每项扣2分。 1.2 建立以安全第一责任人为核心的安全生产委员会。 20 检查近二年安全生产委员会会议记录或纪要。 1.未建立安全生产委员会的，不得分。 2.安全生产委员会成员未覆盖生产、经营各环节、各部门的，每缺少1人扣1分。 3.未按照要求召开一次安全生产委员会会议或安全生产第一责任人无故未主持会议的，每次扣3分。 4.安全生产委员会议定事项未得到有效落实或未实现闭环的，每项扣2分。 1.3 明确法定代表人（不具备法人资格的单位，则为主要行政负责人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产负全面责任。 20 查阅、访谈安全生产第一责任人责任制。 1.安全生产第一责任人安全生产责任不明确或未满足《安全生产法》、《集团公司安全生产工作规定》和《东北公司安全生产工作规定》要求的，每缺少1项，扣1分。 1.4 召开党委（党组）会议专题研究安全生产工作，分析研究企业安全生产形势，协调解决安全生产重大问题。 20 查阅会议记录，访谈参会成员。 未按规定每年召开党委（党组）会议专题研究安全生产工作的不得分。 1.5 领导批阅上级有关安全生产的重要文件，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题 20 抽查近1年文件批阅、执行情况。 1.安全生产文件未经主要负责人批阅的，本项不得分。 2.安全生产文件领导班子成员未批阅的或未提出办理意见的，每缺少1项扣1分。 3.安全生产文件贯彻落实存在问题或问题未得到协调解决的，每项扣5分。 1.6 安全生产责任制应全覆盖传达到的每一名员工。 20 现场抽查、考问10人（机关部室管理人员2人，分场管理人员2人，班组长2人，一线员工4人）。 安全生产责任未有效传递到管理层、车间、班组和每一个岗位的，管理人员每人扣5分，班组长每人扣4分，一线员工每人扣3分。 得分合计 150 2 安全目标 2.1 上年度安全生产目标完成情况。 5 查阅文件 1.未明确年度安全生产目标或未制定目标保障措施的，不得分。 2.年度安全生产目标不具体或与生产实际不符的，每项扣0.5分。 3.年度安全生产目标未按计划完成的，每项扣1分。 4.上一年度未对部门、车间（分场）安全目标进行考核或考核结果未落实到位的，每项扣0.5分。 2.2 贯彻落实集团公司“零事故、零死亡”、实现两下降（事故总量下降、伤亡人数下降）的具体措施。 5 查阅文件 走访座谈 1.未根据集团公司、东北公司要求制定贯彻落实的具体计划和措施的，不得分。 2.计划和措施，发现不符合生产实际,不具有针对性，未能有效实施的，每项扣0.5分。 2.3 各单位应制定中长期安全生产发展规划，并将其纳入企业总体发展战略规划，实现安全生产与企业发展的同步规划、同步实施、同步发展。 5 查阅文件 1.未制定安全生产规划的，不得分。 2.安全生产规划未制定分解目标或年度目标未按计划完成的，每缺少一项扣1分。 3.安全生产规划不符合实际、未能抓住主要矛盾和重点工作的，每缺少1项扣0.5分。 2.4 明确安全工作目标，并层层分解，签订安全责任书，实现一级保一级。 5 查发布的安全目标文件条款，相关部门、班组责任书（状），员工安全责任书或安全承诺书。 1.本单位安全生产目标未以文件形式由安全生产第一责任人签发的，不得分。 2.按照部门（分场）控制障碍的原则，结合部门（分场）工作实际，分解制定各部门安全目标，并由本单位安全第一责任人与各部门正职签订责任书。每缺少一个部门（分场），扣1分。 3.按照班组控制未遂的原则，对部门（分场）安全目标进行分解，制定各班组安全生产目标，部门正职与班组长签订责任书。每缺少一个班组，扣0.5分。 4.应将班组安全目标分解到岗位、员工，班组长与员工签订安全责任书或安全承诺书。每缺少一名班员，扣0.1分。 得分合计 20 3 安全监督 3.1 火电单位或从业人员超过100人单位设立独立的安全监督部门。从业人员不超过100人的单位设置具有安全监督职能的部门或配备专职人员。 5 查机构设置文件。 1.未按要求设置独立的安全监督部门，不得分。 2.不超过100人的单位未设置具有安全监督职能的部