潮州供排水管理中心概况.pdfVIP

目 录 第一部分 潮州市供排水管理中心概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 潮州市供排水管理中心 2016 年部门 决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 潮州市供排水管理中心 2016 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016 年潮州市供排水管理中心 部门决算公开说明 第一部分 潮州市供排水管理中心概况 一、部门职能 潮州市供排水管理中心主要负责宣传贯彻城市供水方针、 政策，协助做好市区供水发展计划、技术改造，确保城市供水 的水质水量；贯彻执行国家、省、市有关环保、污水处理的政 策法规；负责对城市供水、污水处理的管理。 二、机构设置 潮州市供排水管理中心是经市机构编制委员会批准设立副 处级事业单位。中心内设办公室和水处理管理科2个机构，下 属有潮州市第一污水处理厂和潮州市桥东污水处理厂两个单 位。 第二部分 潮州市供排水管理中心 2016 年部门决 算情况说明 （数量为零的，请填“0”） 一、关于收支决算说明： 1.2016 年年度总收入1243.81万元，其中本年收入决算 1243.81万元，比 2015年决算数减少 4950.54万元，原因是潮 州市第二污水处理厂建设工程投资减少。其中：财政拨款收入 1243.65万元，比 2016 年预算数增加1077.00万元，原因是预 算中不含潮州市第二污水处理厂基建数。 2.2016 年年度总支出1387.24万元，其中本年支出决算 2 1387.24万元，比 2015 年决算数减少 4750.01 万元，原因是 潮州市第二污水处理厂建设工程投资减少。具体情况：（1）一 般公共服务（类）支出0 万元，主要用于……，比上年决算数 增加 0万元，增加0%，主要原因……。 （2）教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列 出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下 降） 0 %，主要原因是……。（部门根据实际情况对与上年数据 相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的 原因）…… （3）节能环保（类）支出144.01万元，主要支出项目用于 潮州市第二污水处理厂建设工程 （列出主要项目支出），比上年 决算数减少了5881.62万元，下降100%，主要原因是 2015年预算 编码由 2110302调整为 2121401，相应地，部分公用经费调整为 政府性基金财政拨款支出。（部门根据实际情况对与上年数据相 比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原 因） （4）城乡社区（类）支出1243.24万元，主要支出项目用 于潮州市第二污水处理厂建设工程及第一污水处理厂与桥东 污水处理厂社会化人员劳务费（列出主要项目支出），比上年 决算数增加1131.62万元，增加91.02%，主要原因是 2015年预 算编码由 2110302 调整为 2121401，相应地，部分公用经费调 整为政府性基金财政拨款支出。（部门根据实际情况对与上年 数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减 少）的原因） 3