危险源辨识、风险评价控制管理标准(修订).docVIP

QG/HDHD—05 27—2005 QG/HDHD—05 27—2005 PAGE 156 PAGE 157 新疆华电红雁池发电有限责任公司 危险源辨识、风险评价控制管理标准 Venture recognition evaluation and control management standards QG/HDHD—05 27—2005 PAGE 148 1 适用范围 本程序适用于公司所有作业活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制。 2 引用标准 《职业健康安全管理体系 规范》（GB/T 28001—2001 eqv OHSAS18001:1999） 《标准化管理标准》（QG/HDHD-01 01-2003） 3 术语和定义 执行GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系—规范》标准中的定义。 4 管理职能 4.1 管理者代表负责危险源的辩识、评价、更新、控制等的组织领导，负责审核、批准《重大危险源清单》。 4.2 安全监察部 4.2.1 是危险源的辩识、评价、更新、控制的策划、实施等归口管理部门。 4.2.2 负责对各部门危险源的辩识、评价、更新、控制的组织、策划、实施和指导工作。 4.2.3 负责对各部门危险源的辩识、评价、更新、控制情况进行汇总、综合评价、上报等工作。 4.2.4 负责对公司的《重大危险源清单》确定运行控制方法或制定管理方案。 4.2.5 负责对职业健康安全管理体系的记录收集、整理、保管等。 4.2.6 负责对外来人员的活动进行危险辨识、风险评价、控制，并对其形成的记录予以保存。 4.3 各部门负责本部门所有作业现场的设施、活动和人员进行危险辨识、风险评价、控制并对其形成的记录档案予以上缴总经部保存。 5 工作程序 5.1 过程的识别和确认 识别确定危险源 风险评价 重大风险确定 制定目标与指标 制定管理方案 下一轮PDCA 实施/监测/验证/改进 5.1.1 生产作业活动的全过程 5.1.2 公司其他辅助作业活动的全过程 5.2 危险源的辨识与确认 5.2.1 危险源辨识 5.2.1.1 辨识范围 a） 所有作业活动，包括常规和非常规的活动（含服务活动）； b） 所有进入作业（服务）场所人员的活动； c） 作业场所（服务场所）内的设施，包括公司或外部（顾客、工程供方等）提供的设施，与职业健康安全有关的活动，如： ——工作环境的情况：高空高温、寒冬、易燃易爆、有毒有害气体环境，交叉作业等可能给工作人员的身体健康和人身安全造成的危害。 ——工作中使用的机械、设备、工器具、材料等给作业人员带来的危害或设备异常。 ——操作程序以及工艺流程的颠倒、操作方法和错误等可能给作业人员带来的危害或设备异常。 ——作业人员的身体条件和所有从事工作的身体要求不相适应，或者作业人员的自身素质（安全素质、技术素质、操作技能）的局限给作业人员带来的隐患。 ——管理上包括制度的不健全、措施的不完善给作业人员或机械设备带来的危害。 5.2.1.2 辨识时应包含下列的内容 a） 适用的相关法律、法规和其他要求。 b） 职业健康安全管理方针的要求。 c） 管理体系的检查、审核结果的要求。 d） 事故、事件、不符合记录的要求。 e） 来自行业最佳典范或与本公司相关的典型危害、类似组织管理发生的事故和事件的信息。 f） 来自员工（员工代表）与相关信息，以及相关方关注、影响的程度。 e） 对公司社会形象的影响等。 5.2.1.3 辨识时应充分考虑： 三种状态：正常、异常、紧急； 三种时态：过去、现在、将来； 5.2.2 危险源的识别与确认 公司各有关部门针对各自实际情况，认真填写《危险源辩识表》，报公司安全监察部汇总、归类。安全监察部结合公司历年来对事件、公司安全性评价结果、不符合的统计资料及安全规程、规定、反事故措施进行分析（其结果应覆盖其他同类企业历年来所发生过所有各类事故的原因），进行汇总《危险源辩识表》。 5.2.3 危险源辩识、评价、更新的要求 各部门要按照安全监察部的要求或客观情况的变化，及时对本部门所有作业活动、所有进入作业场所人员的活动，以及设备设施进行危险源辩识、风险评价、重大危险源更新。危险源因素识别应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。包括现实的与潜在的危险噪声、粉尘的产生因素，以及相关方意见等。 5.2.4 危险源清单的更新安全监察部及时结合检查后的结论对危险源清单进行更新。当发现下列情