学校2018年预算编制布 置.pptVIP

 9.采购与招投标管理处 （1）统计已招标但年底前无法付款的支出项目明细（包括提前启动项）。 （2）指导各单位完成政府采购预算的编制。 （3）编制招投标管理等支出预算。  10.发展规划处 （1）牵头组织编制学校2018年整体支出绩效指标。 （2）提供中长期工作重点、工作目标等。 （3）组织相关职能部门核定各试点学院学校拨款收入中的竞争性分配部分。 （4）编制校企校地合作、驻农村工作队及扶贫等支出预算。  11.基本建设处 （1）需付款的基建项目、大型修缮项目应申报新增资产配置计划，提供有效批文。 （2）清理历年建设项目，申报基建支出预算等。  12.实验室与国有资产管理处 （1）提供学校土地、房屋建筑物面积、大型专用设备值。 （2）提供机动车情况（固定格式的电子数据）。 （3）指导各单位完成新增资产配置预算的编制。 （4）指导、审核试点学院有关项目预算的编制。 （5）编制实验费、实习基地建设、实验室维修费、实验室建设（设备购置）等支出预算。 * 学校2018年预算编制 布 置 计划财务处 2017年10月12日 一、基本原则：注意要点，规范操作 二、主体责任：分工合作，协同作战 三、进度安排：把握节点，按时完成  1、依法依规编制 （1）《中华人民共和国预算法》 （2）《省财政厅关于编制省直部门2018-2020年支出规划和2018年预算的通知》(鄂财预发〔2017〕29号) （3）《省财政厅关于编制省直行政事业单位2018年资产配置预算的通知》 (鄂财绩发〔2017〕19号) （4）《省财政厅关于编制2018年省级预算绩效目标的通知》 (鄂财绩发〔2017〕20号)  1.依法依规编制 （5）《省人民政府办公厅关于印发湖北省2018年政府集中采购目录及标准的通知》 (鄂政办发〔2017〕69号) （6）《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号） （7）《长江大学绩效目标管理暂行办法》(长大校发〔2016〕163号)       2.全面总结2017年及以前年度预算编制情况 　要认真分析17年度预算执行情况，在此基础上编报18年预算。17年编得合理的，18年要力求做到更科学；17年编得不合理的，18年要预以纠正；17年编得不完善的，18新编时要加以完善。要科学化、精细化做好加减法，不能简单的根据去年申报和批复的数据做加法。 　　预算执行的好坏，反映在两个方面：一是执行进度，二是预算绩效。对于执行进度合理，实施绩效优良的项目和部门，可以加大预算；对于绩效差，甚至有些项目，预算编报通过了，到现在还没有进展，预算资金在账户里睡大觉的，要减预算。预算的编报应该体现出马太效应。 　刚才，柳彦彬副处长通报了17年预算的执行进展情况，总体来说，执行得很不理想。计财处在推动预算执行工作方面，对各部门有的期待与要求，是一个字：求。 　　在根据实际需要的前提下，求大家抓紧花钱，求不大家不要为了花钱而花钱。  3.树立“过紧日子”的思想 学校支出增加因素： - 养老保险制度改革增加人员经费支出 - 学院综合改革（经费包干）需加大投入 - 迎评维修改造已提前启动1800余万元 - 历年未付基建、维修工程款 - 校园南扩500亩有望进入启动建设阶段，基建任务繁重 各部门报送项目需论证，要处理好需要与可能的关系， 　　　　　　　　　　　　　要按轻重缓急排序。　 　除了预算的执行，计财处对于预算的编报，也向各部门提出同样的期待：求。学校财力紧张，17年人员经费占总支出的比重已经超过60%，用于学校建设的资金缺口很大，编预算时，给少了指标，砍了不少需要，觉得对不起大家。18年，更要过紧日子，更觉得对不起大家。没有钱，钱不够，就要端正态度，求大家理解。当然，对于预算执行不好的项目和部门，砍了预算，也请理解。  4. 与“十三五”规划、年度重点工作相衔接 （1）各部门工作计划不是闭门造车提出工作计划与预算需要，而是要以落实学校工作任务、目标为前提。 （2）结合“十三五”规划、“双一流”建设任务以及2018年重点工作任务，编制项目支出预算、项目主要内容及项目绩效情况。 （3）编报2018-2020年支出规划。  5.全面清理整合项目 （1）清理往年立项项目（专业建设、教研项目、科研启动金、科研资助项目等），综合考虑往年立项和当年新建子项目在2018年度的支出额度，统筹编制该项目的2018年度支出预算。要明确项目实施周期，要建立结束与退出机制。 （2）对历年维修和基建项目进行全面梳理，符合程序的，将2018年度预计支付经费申报