房地产内部审核检查表(DOC).docVIP

内 部 审 核 检 查 表 编号：2007 受审核部门 策划发展部 负 责 人 审 核 员 审核日期 依 据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规。 审核条款 5.3/5.4.1/7.1/7.2/7.3/7.4/8.2.4/8.3/8.5 序号 审核条款 审核内容及方法 审 核 记 录 1 5.5.1 询问部门负责人部门职责; 抽查2名员工的职责。 2 5.3 询问部门负责人,公司的质量方针及其含义。 3 5.4.1 询问部门负责人,公司的中长期及年度质量目标是什么； 查阅部门年度质量目标，检查完成情况。 4 7.1 抽查在建项目的实施计划，检查是否包括项目的质量目标、要求以及对项目从策划到设计、施工、销售整个阶段的实施计划安排？ 检查项目实施计划的完成情况。 5 7.2 查看广告台帐，抽查3份广告的评审记录，检查是否在发布前进行评审。 6 7.3/8.2.4 /8.3 检查在建项目的设计开发计划是否包含了标准要求的内容，是否按计划实施，若有变更是否及时调整计划？ 检查该项目的设计任务书及评审记录，查看设计任务书是否包含了标准要求的内容？ 查看该项目