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**年元月份工作总结 浙江十足商贸有限公司 欧再福 温州十足业绩—**年1月 浙江十足店铺发展 **年元月份工作总结 人员招聘的开展，并保证发展需要 新店开发6家 开发管理体系规范 闲置资产的整理与处理 **年元月份工作总结 春节各项准备工作的开展与到位: 标识的规范化管理 体彩销售的进一步改善：推荐、展示、宣传 建议与反馈 1、物流加强要货管理：15-20%的缺货责任在物流。 2、人员需求保障，满足发展需要。 * 未有重要安全事故 100.00% - - 安全事故 15 春节期间人员不足，人效有一定提升 110.61% 2.66 2.94 人效 14 春节备货商品库存严重超过了预算，使库存周转率很低 50.20% 1.63 0.82 周转率 13 56.18% 86.20 48.43 商费额 12 完成较差，主要为春节期间大部分商品采用现采；收费较少；另春节期间现采市场调整较少，实际的现采商品价格没有达到现采价格的下降比例 49.01% 3.11% 1.52% 商费率 11 主要为财政补贴了80万元，去除后利润额为29万元，与计划相差不大 1308.32% 8.36 109.41 利润额 10 　 1141.26% 0.30% 3.45% 利润率 9 公司借款大，且库存及周转率比低；使财务费用与预算差额较大 231.75% 4.83 11.19 财务管用 8 主要节省了有关的招待费用 93.90% 89.44 83.99 管理费用 7 春节期间人员缺口较大，且今年请假人员较多，工资费用比例有一定的下降 96.76% 484.18 468.47 营业费用 6 　 97.44% 578.45 563.65 费用总额 5 预算费用过大，特别是有关的高薪聘请人员未到位，房产税暂未缴纳等，使公司的费用在控制范围之内 85.00% 20.88% 17.75% 费用率 4 主要为春节营销活动在执行期间出现问题，毛利额受损；另公司在采购进价方面还有下降的空间 90.72% 18.75% 17.01% 毛利率 3 销售超额完成 114.64% 2,770.13 3,175.62 销售额 2 实际开设为6家，龙湾职业中专店因学校放假的原因，已开设但未开业；另1月份关停了公寓店，至1月底公司共计店铺数为166家 83.33% 6 5 开店数 1 备注 达成率 计划值 实际值 项目 序 　 3.73% 12.69% 21.64% 61.94% 100.0% 各公司店铺数占比 5 　 10 34 58 166 268 09年1月拥有店数 4 之上完成差 0.00% 50.00% 60.00% 83.33% 60% 开店达成率 3 　 2 2 5 6 15 月份计划开店数 2 　 0 1 3 5 9 新开店铺数 1 备注 温州 之上 金华 十足 台州 十足 温州 十足 合计 项 目 序 号 * * *