集团公司领导来闽调研汇报材料幻灯片.pptx

热烈欢迎陆益民总经理 一行莅临福建指导中国联通福建省分公司工作汇报2016年11月25日基本情况一二2016年经营实践三收官及下阶段工作思路基本情况福建省情概况浙 江 省福建地处我国东南沿海，东与台湾相望，西邻江西，南接广东，北毗浙江。福建是一个沿海多山省份，素有“八山一水一分田”之称：√全省陆域面积12.4万平方公里、海域面积13.6万平方公里。√下辖9个设区市，28个市辖区、13个县级市、44个县。2015年末全省常住人口3839万人。2015年实现地区生产总值2.59万亿元，同比增长9% ；2016年前三季度实现1.83万亿元，同比增长8.4%。江西省台湾海峡广 东 省基本情况组织架构和人力资源作为全国最早组建的省级分公司之一，目前福建分公司已在全省设立9个市分公司、8个大县分公司，73个区县级分公司。截至2016年10月，全省全口径人员合计6218人，平均年龄34岁； 合同制员工占比55.6%，其中本科及以上学历占比77.4%；区县基层一线人员占比69.6%。用工结构学历结构岗位结构组织层级2.3%5.1%7.7%8.6%20.4%12.5%44.4%21.8%16.6%63.1%72.3%55.6%69.6%基本情况匠心网络建设情况围绕集团公司聚焦战略，福建分公司制定了“聚焦资源，迅速推动4G发展上规模”的工作主线，于2014年底启动网络“沃赶超”行动计划，分三个阶段实现网络赶超：第一阶段聚焦福州、厦门、泉州，第二阶段聚焦漳州、莆田，第三阶段聚焦56个重点区县。经过三个阶段网络“沃赶超”建设，截至10月，新建通信基站3.86万个，全省建成3/4G基站6.67万个(含室分)，其中4G基站2.67万个。至此，一张完善的、以3G为主体的底层覆盖网基本建成，在乡镇以上的人口密集区及流量应用主要场景，实现了4G的优质覆盖。我们终于甩掉了网络落后的帽子，网络市场竞争力大大提升。4G网络在福州、厦门、泉州、漳州、莆田精品区域实现赶超，广度覆盖、深度覆盖、随时随地接入速率和上网下载速率超过竞争对手，网络质量得到显著提升。宽带网接入端口达到391万个，95%以上达到50M接入能力，实现省内商务楼宇78%覆盖，公众住宅67%覆盖，预计2017年初可实现“全光网络省”。网络快照（2014.12）4G: 4421个 3G: 23730个合计：2.81万个网络快照（2016.10.31）+3.86万4G: 26792个3G: 39955个合计：6.67万个 蓝色：4G绿色：3G紫色：2G按照集团公司139个重点城市建设规划，全省聚焦区域4G网络实现赶超，3G底层网络已基本完善。基本情况整体收入与利润情况截至10月，累计完成主营收入48.77亿元，集团公司预算完成率81.1%，排名南方第12位。整体收入趋势向好：7月以来主营收入月环比保持增长趋势，累计同比增长1.24%，比上半年提升1.14个百分点；主营收入市场份额12.91%，比上半年提升0.23个百分点。其中，移网收入累计34.7亿元，排名南方第12位；市场份额12.36%，比上半年提升0.5个百分点。固网收入14.1亿元，同比增长4.6%，排名南方第16位。利润规模保持领先：截至10月，累计实现利润2.43亿元，利润规模排名南方第4位。盈利水平稳步提升：收入利润率4.98%，排名南方第4位，较上年末提升5位；收入EBITDA率38.5%，排名南方第2位，较上年末提升4位。盈利能力南方对标与2015年收入情况对比（亿元）利润规模南方对标（万元）一基本情况2016年经营实践二三收官及下阶段工作思路总体思路坚定聚焦战略，全面夺取4G发展新胜利聚焦 创新 合作实施聚焦战略 创新合作发展聚焦资源，迅速推动4G发展上规模突出“三抓”，强化“三促”，全面实现收入规模、客户规模和经营效益“三提升” 三抓抓营销体系销售能力建设抓体制机制改革创新抓党建和企业文化建设主要举措三促三提升促进业务发展转型升级促进服务品牌重塑促进4G业务规模发展收入和业务规模迅速提升客户规模显著提升经营效益显著提升行动纲领：一切为了客户、一切为了一线、一切为了市场营销体系销售能力建设打造渠道核心能力三抓之一通过打造以自营厅为核心、沃店为支撑、末梢代办网点为延伸的“1+N+N”渠道新格局，截至10月，全省实现自有营业厅移网手机产能提升141%，其中4G产能提升485%，占全通路产能比21%，提升11个百分点；社区沃店的建设、管理及运营得到总部肯定。全省圈定564个重点街道及乡镇，聚焦重点区域开展社会渠道沃店对标建设。截至10月，新建1568家沃店(重点区域占比达81%），全省达到3882家，当月4G产能翻一番，占社会渠道比68%。壮大自有营业厅规模聚焦重点区域沃店建