生产、质量部工作流程图.docVIP

生产任务 下达工作流程 流程 叙述 负责人 记录/参考 销售订单 销售订单 查询库存状况 原料需求 生产排程 订单交付 生产订单 领料 采购 请检/检验 入库 生产 订单：生产中心接到《订货单》或者《月销售计划》，经总经理评审后，订单确认； 查询库存状况：生产中心 销售部接到“销售订单”后，查询库存状况及产品特点， ：库存不够时，编写“要货计划”，经生产部负责人签字，且总经理审批后，下达《生产订单》 原（辅）料需求：生产部根据《生产订单》编制 《生产计划 用料表》； 采购：供应部负责采购 请检/检验：质量部负责对新进原辅材料的检验 入库：检验合格后入库保存； 生产计划：根据订单需求，编制“生产计划”，安排生产； 领料：根据生产计划填写“领料单”，到原料仓领取相关原料； 投产：准备就绪，正式开始安排人员开始生产； 订单交付：按双方约定日期保质保量交货 生产中心销售部/成品库管 生产中心销售部/成料库管 生产总监/总经理 生产总监 供应部 原料库管/品控主管 原料库管 生产总监 领料员/生产统计/生产主管 生产全员 生产总监/厂销售部 《月销售计划》 《订货单》 《原料库存表》 《产成品库存表》 《生产订单》 《生产计划 用料表》 《原材料内控标准》 《原材料检验报告》 《入库单》 《生产通知单》/生产计划 《领料单》 《生产日报表》 入库手续办理完毕 质量管理 流程 质量管理 产品实现管理职责质量管理体系 产品实现 管理职责 质量管理体系 管理监测过程管理生产和服务过程采购管理管理与顾客有关的过程策划产品实现过程确保质量管理体系的持续性开展管理评审活动建立质量目标并策划实现过程建立质量方针以顾客为中心管理承诺要求质量管理体系建立质量手册控制文件和记录设计和开发 管理监测过程 管理生产和服务过程 采购管理 管理与顾客有关的过程 策划产品实现过程 确保质量管理体系的持续性 开展管理评审活动 建立质量目标并策划实现过程 建立质量方针 以顾客为中心 管理承诺要求 质量管理体系 建立质量手册 控制文件和记录 设计和开发 质量管理 流程 质量管理 资源管理监视和测量顾客满意度过程和产品控制不合格品进行数据分析和改进采取纠正和预防措施持续改进工管环境管理基础设施管理人力资源管理提供质量管理的资源测量、分析和改进 资源管理 监视和测量顾客满意度 过程和产品 控制不合格品 进行数据分析和改进 采取纠正和预防措施 持续改进 工管环境管理 基础设施管理 人力资源管理 提供质量管理的资源 测量、分析和改进 进料工作流程图（品管） 流程 叙述 负责人 记录/参考 知会采购部知会仓库，退货通知主管NO查看产品检验报告入仓存档合格抽检合格判定进料 知会采购部 知会仓库，退货 通知主管 NO 查看产品检验报告 入仓 存档 合格 抽检 合格 判定 进料 进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告； 判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求； 合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管； 知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题； 抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 存档：所有文件检验记录存档 仓管员/检验员 检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员/仓管员 品管主管/供应部 检验员/仓管员 仓管员 检验员 《送检通知单》 《产品检验报告》 《产品检验报告》 《原材料内控标准》 《送检通知单》 《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》 《送检通知书》 《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》 原（辅）料领用、退库工作流程 流程 叙述 负责人 记录/参考 产前检验 产前检验 生产领用 投产 不合格退库 产后退库 退库 办理手续 手续办理 质检确认 产前检验：对新领入的原辅材料协助生人员进行产前检查；保证原料符合生产要求； 生产领用/办理手续：根据当班（日）生产任务，进行领用； 交接班时 办理领用手续。 不合格品退库：生产投料中发现不合格原辅材料时，通知当班质检员 进行确认 质检确认：对投料过程中的不合格品进行质量投入；避免不合格原（辅）料误入生产； 产后退库确认：产品根据生产的实际消耗或者 生产任务的临时调整，生产领用人员与库房清点退货 退库：不合格原辅材料 及 生产盈余 产后2天内安排退库处理。 手续办理：办理退库手续，日事日毕，每天交班前办理当班的领用、退库手续 操作工/质检员 领料员/生产统计/生产主管 领料员/生产统计 质检员/品控主管 领料员/生产统计/生产主管 领料员/生产统计/库管/生产主管 《投料工序记录表》 《XX工序记