关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制的鉴证报告.PDFVIP

本 报 告 防 伪 编 码 535523423298 号，请登陆 查询 关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2019 〕8-205 号 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵 公司）管理层按照深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年 修订)》规定对2018 年12 月31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内