彭城电厂上半分析培训课件.ppt

* 进一步强化安全管理，保持安全稳定的生产局面 加大设备整治力度，提高设备可靠性 深入开展节能降耗，优化各项技术经济指标 加强监管调度，确保检修技改工作顺利进行 行动保障计划 ——生产管理方面 生产 * 加强燃料内控管理，提高燃料管理水平 紧盯电量完成情况，提高电量营销针对性 加快铜山内河码头建设进度，打通水路来煤渠道 行动保障计划 ——运营管理方面 加快一期供热改造力度，培育新的利润增长点 * 持续推进NOSA安健环建设，进一步提升精益管理水平 加强团队建设和人才培养，组建优势人才梯队 进一步开展关爱员工活动，提升员工归属感 行动保障计划 ——基础管理方面 * 谢 谢！ . . 2013年上半年经济分析 * 第一部分 电力、煤炭市场 第二部分 徐州公司分析 第三部分 铜山公司分析 第四部分 全年经营预测 第五部分 行动保障计划 * 第一部分 电力、煤炭市场 电力市场情况 煤炭市场情况 * 电力市场情况 6月底江苏省装机容量7867万千瓦 1-6月份，江苏省全社会用电量2272.88亿千瓦时，同比增长3.76% 。较年初省电力公司预测7%的增幅低3.24个百分点，目前工业经济增长下行压力加大，用电量出现大幅增长的可能性较小，年度基数电量计划下调可能性较大 1-6月份，累计统调发电量1885.6亿千瓦时，同比增长1.75%；累计统调火电发电量1695.9亿千瓦时，同比增长1.41% 1-6月累计区外净受电量206.7亿千瓦时，同比增长19.2%。1-6月份区外净受电量增长导致江苏省统调发电量同比少增长1.8个百分点，影响统调机组利用小时下降47小时 * 煤炭市场情况 受经济企稳基础不牢，下游需求不旺，社会库存高企，进口煤量仍高等因素影响，环渤海港煤炭总库存量上升至2000万吨以上，煤炭市场仍呈供大于求态势。 国际航运市场因为铁矿石拉运有所回缓，但是需求基本面没有得到改变，因此或将不能持续，国内航运持续低迷态势不减，国家政策支持航运企业，但是成效目前依旧不明显，沿海散货过价已低于运输成本，受电煤用煤高峰季节到来和天气影响（台风），煤炭海上运价会触底反弹。 陆运煤炭随着煤企的进一步复产，库存压力大，大矿出矿价格还会有小波跌幅。目前整体长协煤价与市场煤价呈倒挂形势。 * 第二部分 徐州公司上半年经营分析 商业计划指标 电量电价分析 收 入 分 析 成本费用分析 标煤单价分析 利润总额分析 机组检修情况 安全生产情况 环保指标情况 * 商业计划指标 序 号 指 标 名 称 单 位 2013年目标 2013年上半年 挑战值 基本值 实际 完成挑战值（±，%） 完成基本值（±，%） 1 利润总额 万元 　 23080 33706 　 146.04% 2 经常性资本开支 万元 16426 18251 7651 46.58% 41.92% 3 机组平均利用小时 小时 　 　 2561 　 　 4 供电标准煤耗 克/千瓦时 324.91 325.91 325.50 0.59 -0.41 5 标煤单价 元/吨 　 　 746.14 　 　 6 财务费用 万元 　 　 974 　 　 7 可控固定成本 万元 23513 26126 9115 38.76% 34.89% 8 单位售电可控固定成本 元/千瓦时 　 　 0.0296 　 　 9 厂内管理煤耗 克/千瓦时 3.00 6.00 4.67 1.67 -1.33 10 采购管理煤耗 克/千瓦时 　 　 0.72 　 　 11 等效可用系数 % 89.10 88.00 99.36 10.26 11.36 12 非停次数 次/台.年 　 0.5 0.25 　 -0.25 * 电量电价分析 发电量327846万千瓦时, 基本电量占比100%，完成年度预算的51.09%。被替代上网电量52209万千瓦时。 平均上网电价为460.51元/兆瓦时，比年度预算高1.94元/兆瓦时。 电价系数为0.9926, 比预算高0.0026。在省内同类型机组中排名14，主要受地区用电特点影响（谷时段用电量明显高于峰时段用电量），需进一步加强与调度沟通，努力改善排名靠后的现状。 单位：万千瓦时、小时、%、元/兆瓦时 指 标 年同比 年度预算比较 年累计 差值± 预算 进度 发电量 327846 -6591 641640 51.09% 基本电量占比 100.00 0.73 100.00 0.00 利用小时 2561 -51 5013 51.09% 电价系数 0.9926 0.0022 0.9900 0.0026 平均上网电价 460.51 6.42 458.57 1.94 其中：基本 460.51 5.73 458.57 1.94 计划外 0.00