三吉利上半经济活动分析报告演示文稿.ppt

BEIJING SANJILI ENERGY CO., LTD. * 三、对项目前期工作问题的认识、评价和下一步工作建议 沙洲二期：围绕“核准” 加快推进前期相关工作，重点突破环评和送出两大制约因素。针对环评中心对环评报告“暂不具环境可行性”的技术评审意见，积极开展了环评的复核工作，环保部总量司已于7月上旬对一期的环保技改减排量进行了现场核定，加快总量司对一期减排量和二期排放量平衡方案的重新确认，在此基础上通过环评司、环评中心对修订和完善后的环评报告的复核，完成环保部的审批。尽快取得国网公司同意接入电网的函。 周口二期：环保部专家提出，在环评报告书报环保部受理之前，须取得河南省发改委出具的2×135MW机组的关停文件，机组关停时间需在报告书上报之前。按照公司总体部署推进前期各项工作，争取早日取得“核准”。 华兴二期：做好前期工作，争取早日取得“路条”，做好热电联产项目的天然气供气协议的签订工作；做好热用户供用汽意向书、市政府关于小火电供热机组及小锅炉关停承诺的签订工作；做好污染物排放总量平衡方案的落实工作。 BEIJING SANJILI ENERGY CO., LTD. * 汇报完毕，谢谢大家！ 三吉利 2013年上半年 经济活动分析报告 BEIJING SANJILI ENERGY CO., LTD. * 一、电力市场及营销 二、燃料市场及采购 三、生产情况分析 四、预算执行情况分析 五、财务风险分析 六、重大事项报告 七、全年预测及采取的措施 BEIJING SANJILI ENERGY CO., LTD. * 上半年，全面贯彻落实年度工作会议和一季度经济活动分析会会议精神，加强形势预判，优化经营策略，狠抓抢发电量，细化燃料管理，强化设备治理和运行管理等关键性工作，积极开展各项生产经营工作。 各单位紧扣年度经营目标，外拓市场，内强管理，挖潜增效，认真贯彻执行“跑电量、跑资金、降煤价、降费用”经营方针，积极推进资产重组优化，有效实施减亏增盈各项措施，全面提升了公司竞争力和经营业绩。上半年公司全口径实现利润总额22639万元。 在开展上述工作的同时，公司面临的经营环境仍存在不利因素：天然气量供应紧张和机组集中检修使得机组利用小时数偏低；电量结构不够理想；河南省的“煤电互保”和超载超限检查等政策指令使得发电燃煤综合成本有所增加；以及环保成本、检修成本持续增加等，公司整体经营形势不容乐观。 BEIJING SANJILI ENERGY CO., LTD. * 1、发（用）电市场总体概况 江苏省：截至6月底，全省装机7867万千瓦；全省累计完成发电量2066亿千瓦时，同比增长2.44%；全社会用电量累计2273亿千瓦时，同比增长3.76%。新增装机容量同比增加846万千瓦。 河南省：截至6月底，全省装机6001万千瓦；全省累计完成发电量 1333亿千瓦时，同比增长1.75%；全社会用电量累计1370亿千瓦时，同比增长1.17%。新增装机容量同比增加564万千瓦。 2、电力市场主要特点 上半年，全国电力供需总体平衡，全国用电市场延续2012年四季度低速增长态势，增速略有回落。水电受去年同期基数偏低和下半年水量丰沛等因素影响，水电发电量同比大幅增加；然而，火电发电量低速增长，大部分省份火电利用小时有所下降。江苏、河南两省发、用电量受去年同期增长较快、基数偏高的影响，上半年增幅明显偏低。 BEIJING SANJILI ENERGY CO., LTD. * 3、项目公司发电水平：公司机组利用小时2176小时，同比减少418小时。 华兴公司：燃气机组平均利用小时1369小时，同比减少860小时（下降53.19%）,在江苏4个燃机电厂中名列第一。 沙洲公司：机组平均利用小时2660小时，同比减少407小时（下降13.27%），在全省12个同类电厂中排名第八，排名靠后的主要原因是上半年完成了两台机组脱硝环保改造和计划检修工作，比去年同期单机停机时间增加了44天，同期影响发电量减少约5.3亿千瓦时。 裕中一期：机组平均利用小时1602小时，同比减少761小时（下降32.2%），在全省10个同类凝汽式发电机组电厂中排名第十。排名最后主要原因：一是单机运行时间长；二是向二期转移电量3000万千瓦时。 裕中二期：机组平均利用小时2543小时，同比增加781小时（44.35%），在全省3个同类电厂中排名第二，排名居中（上半年完成两台次机组检修，转移电量6月份才开始执行）。 隆达公司：机组平均利用小时795小时，同比降低978小时（下降55.17%），在全省8个同类电厂中排名第七，排名靠后的主要原因是一季度大部分时间单机运行，二季度大部分时间双机停机