分层审核培训资料课件.ppt

分层审核培训资料 Version 1.0 JXSC-PX-003：分层审核培训资料 version.1.0 Layered audit?training materials 2014.10.14 1、分层审核小组成员 点焊班组长： 点焊班组长： 点焊班组长： 点焊班组长： 乙班负责： 甲班负责： 王红军副主任 TEL:62105 黄洪国副主任 TEL：68456 朱国庆 TEL：63951 江龙 TEL：60020 沐静 TEL：63003 孙兴 TEL：68417 全面负责分层审核推进 负责当班分层审核执行 负责本班组分层审核 2、分层审核计划 各责任人根据计划要求的频次进行点检 点检完成后在相应的日期涂上绿颜色 如没有按照计划点检，在当日涂红色 3、审核表-1 焊装车间过程分层审核检查表 日期 　 班次 　 审核人 职务 　 工位编号 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产品图号 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 操作工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第1部分：基本问题 判定结果 安全 1 操作工是否按照安全人标准穿戴 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 操作工是否了解并执行安全操作规程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 标准化 3 现场是否有标准化作业书 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规定清点分零件 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 现场5S标准是否认真执行 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 质量 8 现场是否有《工艺文件》、《作业要领书》、《过往缺陷表》，产品质量要求是否清晰 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 操作工是否认真阅读相关文件 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 产品的过往缺陷是否明晰； 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 焊接工件的板厚、材质是否了解； 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 本工序的防错措施有哪些，如何验证防错失效； 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自检 13 是否执行自检； 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 发现问题是否及时上报 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第2部分：质量关注问题 按照质量制造（本部分可以随时更换关注点） 1 验证65750工位的焊点是否扭曲 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 验证615灯支架工位的工装定位销是否合格，是否有螺母焊反 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 验证66100手工焊接工位的焊点质量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 验证76706/7焊接工位的螺柱焊接是否达标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 验7焊接工位的分零件安装是否到位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 验证80116/7焊接工位的边缘焊点 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 验证7018X/7118X焊接工位的防错装置 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用 任何不能立即整改的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表 　 表示可以直接询问操作工的项目 班组长每班检查1次；当班车间主任每周检查3次；车间主任每周检查2次。（每次检查6-10个工位） 班组长用的检查表 基本问题 由两个部分组成 质量关注问题 4、审核表-2 车间主任用的检查表 基本问题 由三个部分组成 系统问题 焊装车间过程分层审核检查表 日期 　 班次 　 审核人 职务 　 工位编号 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产品图号 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 操作工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第1部分：基本问题 判定结果 安全 1 操作工是否按照安全人标准穿戴 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 操作工是否了解并执行安全操作规程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 标准化 3 现场是否有标准化作业书 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规定清点分零件 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨