国投晋城热电有限公司半汇报材料.ppt

◆ 2.1 电力市场预测-电力负荷预测 下半年，随着迎峰度夏开始，用电负荷7月下旬-8月上旬处于最高峰，预计最大将达到2200万千瓦，到9月后随着气温下降，负荷预计在2050-2100万千瓦。10月底，随着冬季的来临，供暖负荷开始增长，四季度用电负荷预计在2080-2150万千瓦，停备容量预计超过500万千瓦。 ◆ 2.1 电力市场预测-电量预测 （山西省经信委预测）下半年，根据山西省经济复苏情况和用电负荷增长预测，预计下半年省调电厂可完成发电量约1100亿千瓦时，完成计划总量的101.47％，同比增长8.9%；发电利用小时预计完成4630小时，同比减少480小时。预计公司下半年发电利用小时数2150小时左右，全年发电利用小时数完成4530小时左右，预计比全年预算减少470小时。 单位：万千瓦时 ◆ 2.2 煤炭市场预测-市场行情 预计下半年晋城地区无烟煤价格将先抑后扬。依目前形势看，在未来几个月内（10月份前）无烟煤下游市场均处在淡季，对无烟煤需求波动不大，依目前形势分析，晋城无烟煤价格仍存在小幅波动的可能，短期内或以弱势小幅波动为主。10月份以后，煤炭市场将进入传统旺季，届时无烟煤价格可能会有所回升。 ◆ 2.2 煤炭市场预测-价格预测 预计下半年晋城地区无烟煤价格将先抑后扬。依目前形势看，在未来几个月内（10月份前）无烟煤下游市场均处在淡季，对无烟煤需求也不会有上升，所以，依目前形势来看，晋城无烟煤价格仍存在小幅波动、持续下行的可能，短期内或以弱势下行为主。10月份以后，煤炭市场将进入传统旺季，届时无烟煤价格可能会有所回升。 单位：元/吨 ◆ 2.3 机组能耗指标预测 单位：克/千瓦时，% 全年供电煤耗较预算煤耗降低原因：一是夏季高温期发电量减少；二是非供热期发电比重减少，供热期发电比重增加。 ↓2.4亿千瓦时 ↓3克/千瓦时 ↓41元/吨 ↑5700万元 ◆ 2.4 全年主要经营指标完成情况预测 预测2013年利润完成-1.58亿元，较预算目标减亏5700万元，较2012年实际利润减亏10944万元，各项生产经营指标优于2012年。 面临的风险和困难 [3] SDIC 电量少 电价低 煤场小 脱硫容量受限 指标能耗高 电价较同区域冀、豫电厂低4分，较集团内沿海电厂低9分；如年售电量26亿，则较同区域电厂少收入0.98亿元，较集团内沿海电厂少收入2.03亿元。 因贮煤场容量限制，公司无法大量进煤、贮煤，一定程度上削弱了对燃煤采购成本的控制。同时，一旦外部市场发生变化而暂时中断进煤，则公司的燃料供应面临风险。 煤场小 由于社会经济低位运行，用电需求增长乏力，全省电力供应供过于求，加之煤炭价格下行，发电市场竞争日趋激烈，导致发电利用小时大幅下降。 电量低 电价低 CASE 1 CASE 2 CASE 3 ◆ 3.1 面临的风险和困难 机组为空冷形式，同时给水泵为电泵，加之负荷率偏低，导致非供热期能耗指标偏高，平均供电煤耗达370克/千瓦时，较同类型机组高35克/千瓦时左右；平均厂用电率达11%，较同类型机组高5%左右。 能耗指标偏高 公司脱硫设施设计容量为燃煤硫份0.68％，按照市场情况，低硫煤对比高硫煤炭价差为100元/吨左右，公司实际掺烧过程中，受脱硫设施制约，高硫煤只能掺烧20-30％，不利于燃煤综合成本控制 脱硫容量受限 CASE 4 CASE 5 ◆ 3.1 面临的风险和困难 下半年重点工作安排 [4] SDIC 力保全年经营目标实现 深入推进管理提升、安全设施标准化建设工作 做好#1机组的C修工作 加大节能减排技改力度 完成竣工验收各项工作 ① 严格落实全面预算管理，继续加大降低燃料成本与提高上网电量工作力度，确保生产经营目标如期实现 严格按照集团公司降本增效要求，深化各项措施，全面精细化管理，严格全面预算管理，确保年度目标实现。 工作 安排 ② 继续推进管理提升活动与安全生产标准化达标工作，确保按公司要求完成继续推进管理提升、安全设施标准化建设工作 结合公司工作经验及成果，进一步做好管理提升、安全生产标准化建设工作，确保务期必成，使企业的内控管理、安全生产水平切实得到有效提升。 ③ 借鉴#2机组C修的经验做好#1机组的C修 严格检修工艺，策划、组织好计划检修工作，实现“零缺陷”启动；同时，提高设备的健康水平，确保达到省内先进水平，在省内有较强的竞争优势。 ◆ 4.1 下半年主要工作安排 ④ 加大节能减排技改力度 ，重点推进脱硫和电除尘技改工作。 扎实做好技改的各项前期准备工作，年底前高质量完成技改方案的确定及优化、施工组织方案编制、机组运行方式配合、项目启动手续完善等相关工作。 工作 安排 ⑤ 按照工程竣工结算会议精神，加快推进工程竣工验收工作 围绕公司的总体规划和目标，积