SJ-001工程结算审查控制准则.docVIP

xxx房地产 审计部控制准则 版本：A/0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PAGE 1/ NUMPAGES 2 KHREC/SJ-009 山东金瀚集团 投资管理部控制准则 版本：A/0 PAGE 1 KHC/TG-001 工程结算审查控制准则 一、目的 明确工程结算的审查步骤，确保工程结算审查过程的规范性和正确性。 二、适用范围 ★本制度适用于本公司所有工程结算的审查过程。 三、批准和解释 ★本制度由xxx房地产开发有限公司审计部主管副总批准后生效； ★本制度由xxx房地产开发有限公司审计部负责解释。 四、控制要求 （一）工程结算任务安排 1、审计部经理应在每年的1月15日前对本年度的结算工作作出统筹安排。 2、在收到完整的工程结算资料后，审计部经理应在一日内确定任务执行人或将结