指引-仓库-008-条码枪操作指引-v1.0.docVIP

PAGE 华粤行仪器有限公司 文件编号：GZ-WH10003 仓库WI管理标准工作指引 条码枪操作指引 版次 : 01 第 PAGE 24页 ； 共6页 生效日期：2017-05-01 PAGE 制定 审核 批准 修改内容 日期 黄立文 2017-7-28 目的 规范条码枪使用，确保操作的正确性，提高工作效率。 适用范围 华粤 管理权限 由WM模块关键用户制订修改，仓库主管、供应链总监审核批准实施。 内容　　 4.1 采购收货的主要内容、注意事项、步骤 4.1.1 采购收货建立需做收货的内向交货单已全部正确完成条码创建的基础上。 4.1.2 内向交货单包含物料如有做序列号或批次管理的，那么条码和实物的序列号或批次必须一致。 4.1.3 内向交货单的交货数量必须和条码的数量一致，不允许有差异。 4.1.4 违反以上任何一点，都将视为不具备做“采购收货”的条件 4.1.5 “采购收货”的基本步骤为：根据内向交货单创建条码—-扫描条码上架—-内向交货单过账—-完成 4.2 采购收货上架、过账 4.2.1 根据内向交货单创建条码后，使用条码枪进行扫描上架。 4.2.2 具体步骤如下： 小贴士：所有条码号、BIN位、外向/外向交货单号都可扫描输入，亦可手动输入，但手动录入要按“ENT”键进行确认。条码枪任意界面均可按“F3”键，返回上层菜单 注意：“仓位”是必录项，不可以为空，仓位必须是在SAP系统中有创建记录的可用“仓位”，不可以用某些任意字段或符号代替。 拣配上架完成后即可进行过账操作，如下： 注意：在扫描条码上架、过账的过程中，每录入一个信息字段一定要按“ENT”键进行确认，只有进行确认系统才能检查录入的字段信息是否正确，从而保证过账质量。 4.3采购退货 4.3.1 采购退货适用于供应商来货破损、尺寸错误、物料错误等情况下的退货 4.3.2 采购退货订单由采购员创建并将退货单号、行项目号通知仓库，由仓库过账。 4.4其他收货上架 4.4.1 “其他收货上架”仅限于无采购订单的收货上架，做此操作一定要有审批，且慎重操作。 4.4.2 其他收货上架基本步骤：使用“其他条码维护打印”创建条码使用条码枪进行上架过账完成 4.5委外发料 4.5.1 委外发料即委外加工，如辐照、计量等；需要采购员创建委外订单，仓管根据订单发货过账 4.5.2 具体操作如下： 4.6自制收货上架 4.6.1 自制收货上架只适用于“自制”物料的收货上架，例如组装件；由于自制收货上架的移动类型为Z61（其他入库），为做到账务平衡必须有一个Z62（其他出库）的移动类型与之配合。 4.6.2 自制收货上架的基本步骤：使用“其他条码维护打印”创建条码使用条码枪上架过账完成 4.7 销售发货的主要内容、注意事项、步骤 4.7.1 销售发货单（SAP统称“外向发货单”，以下统称）必须处于非信用冻结状态才能拣配发货。 4.7.2 拣配时要注意外向发货单行项目物料号和扫描的条码物料号是否一致 4.7.3 外向发货单所有的行项目必须全部完成拣配才能过账 4.7.4 外向发货单过账发货的基本步骤：根据外向发货单需求扫描拣配拣配完成后过账实物打包（参考“仓库发货工作指引”）物流公司提货完成 4.7.5 外向发货单拣配、过账具体步骤如下: 注意：扫描发货单号前一定要确保光标在“外向”输入栏，否则很可能不能进行下一步操作。外向发货单单号扫描区域位于纸质外向发货单右上角（见下图4），外向发货单号可扫描录入，亦可手动录入。 注意：上图8 第1步，更改拣配数量时一定要根据外向发货单行项目进行更改，否则很可能造成外向发货单不能过账。 小贴士：如外向发货单有多个行项目，可在完成上一行项目拣配后先不过账（即上图8第1步），按“上页”或“下页”转移至下一个行项目，待所有行项目都完成拣配后在一次性过账，以提高工作效率。 所有行项目都完成拣配下架后，即可进行外向发货单发货过账，如下： 4.8 外向交货单解除拣配 4.8.1 外向交货单解除拣配仅适用于已拣配下架，但未过账的外向交货单。 4.8.2 具体操作如下： 4.9 销售退货上架、过账 4.9.1 此操作仅限于销售退货的操作 4.9.2 销售退货上架前需要根据销售退货单用“其他条码维护打印”创建条码，请注意销售退货单行项目的“库存地点”和条码的“库存地点”必须一致。 4.9.3 如是做批次管理的物料，那么创建的条码的批次和销售退货单的批次也必须一致。 4.9.4 具体操作如下： 5.1 库存转储 5.1.1