某公司责任中心年度业绩目标卡.docVIP

宁波贝发集团有限公司 责任中心年度目标卡 2003年12月31日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 总裁办年度业绩目标卡 2 投资发展部年度业绩目标卡 3 企业管理部年度业绩目标卡 4 信息中心年度业绩目标卡 5 财务部年度业绩目标卡 6 稽核部年度业绩目标卡 7 人力资源部年度业绩目标卡 8 设备部年度业绩目标卡 9 行政事务部年度业绩目标卡 10 贝发复旦研发中心年度业绩目标卡 11 产品研发中心年度业绩目标卡 12 产品发展部年度业绩目标卡 13 模具厂年度业绩目标卡 14 科技试验厂年度业绩目标卡 15 品管部年度业绩目标卡 16 采购部年度业绩目标卡 17 物流部年度业绩目标卡 18 生产部年度业绩目标卡 19 阀门笔厂年度业绩目标卡 20 特种笔厂年度业绩目标卡 21 中性笔厂年度业绩目标卡 22 精品笔厂年度业绩目标卡 23 礼品笔厂年度业绩目标卡 24 模塑厂年度业绩目标卡 25 特种工艺厂年度业绩目标卡 26 包装厂年度业绩目标卡 27 总裁办年度业绩目标卡 责任中心 总裁办 评价方面 指标名称 目标值 2003年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制（其他费用） 100% 10％ 财务数据 半年 客户 相关部门满意度 80％ 5％ 人力资源部调查数据 年度 内部 管理 对外宣传重大差错次数 1 10％ 企管部搜集相关部门反馈 年度 档案管理重大差错次数 2 10％ 企管部搜集相关部门反馈 年度 合同管理重大差错次数 1 10％ 企管部搜集相关部门反馈 年度 交通事故次数 3 10％ 事故处理记录 年度 年度重点工作完成情况 创牌工作成果（国家级） 10％ 总结报告 企业文化建设 10％ 创刊工作 5％ 学习 成长 员工培训计划完成率 5％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度 5％ 人力资源部调查数据 否 投资发展部年度业绩目标卡 责任中心 投资发展部 评价方面 指标名称 目标值 2003年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制 100％ 10％ 财务报告 半年 客户 相关部门满意度 805 10％ 人力资源部调查数据 年度 内部 管理 项目计划完成率 100% 30％ 工作总结 年度 投资项目成功率 70% 20％ 工作总结 半年 年度重点工作完成情况 投资流程和制度建设与完善 20％ 总结报告 季度 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％ 人力资源部统计 年度 内部员工满意度 公司平均水平 5％ 人力资源部调查数据 年度 企业管理部年度业绩目标卡 责任中心 企业管理部 评价方面 指标名称 目标值 2003年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制 100％ 15％ 财务报告 月分解 客户 相关部门满意度 80％ 10％ 人力资源部调查数据 否 内部 管理 管理提升项目计划完成率 90％ 20％ 管理提升项目工作总结 月分解 制度体系修订率 80％ 15％ 制度体系建设工作总结 月分解 年度重点工作完成情况 责任中心业绩考核体系运行及完善 20％ 总结报告 否 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 10％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度 90％ 10％ 人力资源部调查数据 否 信息中心年度业绩目标卡 责任中心 信息中心 评价方面 指标名称 目标值 2003年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制 100% 10% 财务报告 月分解 客户 相关部门满意度 80% 10% 人力资源部调查数据 否 内部 管理 网站更新频率 一年两次 10％ 更新记录 否 信息系统宕机次数 （相关资源需求） 30小时/年 20％ 系统记录 月分解 ERP项目计划完成率 100％ 40％ 项目总结 否 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度 90％ 5％ 人力资源部调查数据 否 财务部年度业绩目标卡 责任中心 财务部 评价方面 指标名称 目标值 2003年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 公司预算控制 98％ 15％ 财务报告 半年 部门预算控制 100％ 15％ 财务报告 月 财务费用节余（前提） 在政府政策（利率与汇率）不变情况下 在向银行贷款额度与03年同等情况下 在结算手续费与销售同步增加情况下 30万 10％ 财务报告 季度 客户 相关部门满意度 40％ 5％ 人力资源部调查数据 公司统一 内部 管理 财务报表及时率 100％ 10％ 企业管理部 月 年度重点工作完成情况 规范财务管理体系 10％ 总结报告 半年回顾，年度考核 对成本核算准确率的维护工作 15％ 财务分析工作的及时性、准确性和完整性 10％ 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％