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采购入库流程及标准 流程： 到货卸货 清点、质检，异常情况处理 3、签收、支付运费 4、ERP入库、记录存档、发布 5、归位上架 操作方法： 卸货 当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货 卸货注意事项： ⑴轻拿轻放，防止人为损坏； ⑵产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架； ⑶根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上； ⑷卸货时发现破损产品，立即通知送货人 清点、质检 对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货： ⑴ 到货数量件数与物流单/发货单不符，到货明细与供应商发货清单不符 ⑵ 产品生产日期距收货日期超过6个月、剩余保质期不足9个月或已过保质期一半三种情况 ⑶产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱 ⑷产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售 ⑸ 贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符 ⑹ 产品配件数量不足、颜色搭配错误等 ⑺ 运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况 ⑻收货人判定的其他异常情况 异常情况处理方法： ⑴数量错误 批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1箱抽检数量。清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理： ①厂家送货，将情况通知采购部，接到收货通知后，按照实际数量签收入库；②物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费； ③自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，； ⑵日期不合格 产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况： ①厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走 报损/临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品； ②自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若采购通知收货，则提货后按照正常流程操作，若采购通知不予收货，则拒绝提货，做采购退货处理 ⑶产品外包装脏污、变形、破损，内包装完好 此类情况由主管根据数量决定是否收货，若数量较少确认收货，须将情况反馈给采购部，入库记录时将情况记录在案；数量较多时，主管通知采购，得到采购收货通知后收货入库并将情况记录。对于经常出现此类情况的物流公司，仓库应向采购部建议更换物流，如果是供货商因素，仓库将具体情况反馈给采购部 ⑷产品质量不合格 ①每种产品至少抽查一个的质量，出现异味、颜色异常、形状异常、产品破损等质量问题，对有问题产品，将信息反馈至采购确认是否签收，入库时根据收货实际情况处理 ②产品包装脏污，查看产品是否可清理，并将情况反馈至采购，若确认收货，要在入库完成后立即清洁产品，无法清理产品，走报损/临期流程 ③产品变形与破损： 产品变形，根据是否可正常销售为依据决定是否收货，变形严重无法决定时，与采购协商，决定是否收货，若拒收，须在收货单注明变形产品数量及名称；若确认收货，进入正常收货流程； 产品破损，将破损产品种类、数量信息通知采购部并拒收，根据完好产品数量收货，收货单须注明破损产品名称与数量情况； ⑸产品贴标错误、外标识与产品实际不符等情况， 将此类产品种类、数量、不符情况信息通知采购部，采购部决定是否收货及处理方式，若收货，则进入正常收货入库流程，入库完成后第一时间处理该类产品（换标、打码等）；若通知不予收货，则拒收或退货 ⑹配件搭配错误、颜色搭配错误，将此类产品种类、数量信息通知采购部，与采购部协商决定是否收货，若收货，则进入正常收货入库流程，入库完成后第一时间处理该类产品（重新组装、重新搭配颜色等）；若通知不予收货，则拒收或退货 ⑺运费异常，所有运费异常情况，需要上报主管、通知采购部处理，根据采购部通知决定是否支付及支付金额 ⑻其他异常情况，收货员认为存在其他异常情况时，需及时上报主管处理 签收、支付运费 清点、质检结束，异常情况处理完成后，收货人在收货单签字收货，签收时须注意：异常情况须在收货单注明异常情况。签收后，若产生运费，付款须留取收据 4、ERP入库、记录、存档、发布 ⑴根据实际收货情况在ERP做采购入库⑵在麦嘉QQ群截图发布入库通知，某