于田县儿童福利院2016年度部门决算.docVIP

于田县儿童福利院2016年度部门决算 分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能 负责对孤儿“养与教”相结合；负责以科学德知识和技能维护儿童基本权益，帮助孤儿适应社会，促进孤儿自身发展；培养独立能力，提高孤儿德综合素质，促进孤儿全面发展；负责适龄健全孤儿实现九年制义务教育，对残疾孤儿开展职业培训，注重社会实现教育，提高孤儿德综合素质，促进孤儿全面发展；负责孤儿提供吃、穿、住等方面的条件，创造好的生活、学习、休息和文化娱乐活动的条件；负责提供孤儿卫生保健服务，培养良好的卫生习惯，进行劳动技能和就业前的培训等训练。 2.机构情况 于田县儿福利院成立于1989年10月，属于民政局管理的副科级全额事业单位。我院现设机构有：综合办公室、财务室、档案室共3个办公室； 3. 人员情况 儿童福利院编制人数7人，事业编制人数6人，退休 11人；大专以上文化程度占到总人数的90%以上，没有汉族 。 （二）2016年儿童福利工作开展情况及主要成效 做好发散居孤儿生活费，抓好现我院收养孤儿的伙食，进一步提高孤儿的生活水平。 散居的孤儿920名，儿童福利院收养的孤儿97名。民以食为天，搞好伙食是提高孤儿生活水平的一个重要部分。面对问题,我们积极动脑筋，想办法，广泛征求孤儿的意见，从加强内部管理着手，建立一整套的采购、验收、卫生消毒、安全、劳动纪律等制度，从食品采购开始，各个环节把关，既要食品新鲜、营养搭配、又要价廉物美，节约降低成本，使孤儿每天吃上放心的新鲜蔬菜。每周制定食谱，每天不重复。从孩子的最大需求出发，使孩子的生命质量、生活质量、生存质量得到了极大的提高。对入院儿童实行养、教相结合的方针，把健康的学龄儿童全部送到附近中、小学校就读，现收养的97名孤儿中，有13名在上小学，21名上初中（其中疆内初中班2名），12名在疆内外各大中专院校就读，为他们今后走出福利院，健康成长打下良好的基础。他们各次在学校学习成绩良好，大部分在学校担任班长、学习委员职务，被评为“三好学生”。西安交通大学就读的1名孤儿今年考上了南开大学研究生班。 二、2016年度决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 核定我单位2016年收入合计为8,667,163.83元。 核定我单位2016年支出6,893,268.17元。 （二）收入情况说明 核定我单位2016年收入为8,667,163.83元，其中财政拨款收入8,657,658.98元,上级补助收入0元，其他收入9,504.85元。 （三）支出情况说明 核定我单位2016年支出为6,893,268.17元，基本支出6,893,268.17元，项目支出0元。（工资福利支出工资福利支出1,091,432.48元，商品和服务支出352,011.81元，对个人和家庭补助5,449,823.88元）。 （四）结转结余情况说明 2016年年初结余94,110.04元;2016年年末结转结余 1,868,005.70元。 （五）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 2016年三公经费支出为1,500.00元其中车辆运行费为1,500.00元，公务用车1辆。 （六）预算执行情况分析说明 2016年财政预算收入为1,167,828.00元，实际收入为8,667,163.83元。完成预算收入的742.16%。财政预算支出为1,167,828.00元，实际支出为6,893,268.17元，完成预算支出的590.26%。 （七）其他重要事项的情况说明 社会保障和就业支出情况说明 2016社会保障和就业支出商品服务支出352,011.81元。其中：办公费4,093.25元;手续费400.00元;电费3172.96元;邮电费2,592.00元;差旅费22,253.60元；维修费300,000.00;劳务费18,000.00元;公务用车运行维护费1,500.00元。 （二）部门国有资产占用情况说明 2016年固定资产合计为350,693.00元。房屋资产合计0元；车辆（1辆）187000.00元;其他资产合计163,693.00元。 于田县儿童福利院资产2,304,327.62元;负债85,628.92元;净资产2,218,698.70元。 于田县儿童福利院 2017年5月6日