电厂春季安全大检查提纲.docVIP

华电能源股份有限公司春季安全大检查提纲 序号 检查项目 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分 1 安全生产管理 270 1.1 安委会、安全生产目标及保证措施、年度安全生产目标责任书 安委会文件、例会情况；是否制定各级安全目标保证措施；是否逐级签订安全目标责任书，安全目标是否符合四级控制原则，安全目标责任书是否明确了双方责任 无安委会文件扣1-2分；安委会未至少每半年召开一次会议扣2-5分；安全目标不符合四级控制原则、保证措施不完善，没有操作性扣5-10分；未签订安全目标责任书或安全目标责任书未明确双方责任扣2-5分 15 有 1.2 安全生产责任制评价考核 各岗位人员安全生产责任制是否健全，是否按公司《发电企业典型岗位安全生产责任制实施细则》规定开展评价考核工作 各岗位人员安全生产责任制不健全扣2-5分；未按规定开展安全责任制评价考核工作，考核未纳入安全评比扣5-10分；因安全责任制不落实发生不安全事件扣10-15分；抽查人员不掌握本岗位安全责任制扣5-10分 15 1.3 国家、行业及上级有关安全生产的文件、规定 安全第一责任人批阅安全文件情况；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、国资委《中央企业安全生产禁令》贯彻落实情况；上级安全生产文件、通报学习落实情况 厂、车间安全第一责任人不批示安全文件扣5分；批示不认真，无针对性要求扣1-3分；国家、行业安全生产文件精神、要求不落实或落实不好扣2-5分；上级安全生产文件、通报未组织学习，针对安全通报的案例和要求，企业没有采取针对性落实措施扣3-6分 10 1.4 安全性评价开展情况 按规定开展自查评，制定整改计划；专家查评后有整改计划，限期完成，管理性问题100%整改；有整改完成情况的检查及考核，监控措施制定及落实情况 未按规定开展自查评工作扣10分；未制定自查评工作计划扣3分；专家查评发现问题未制定厂、车间两级整改计划，责任落实不清扣2-6分；管理性问题计划整改完成率低于100%每降低1%扣1分；无整改完成情况的检查及考核，整改工作闭环管理不力扣2-6分；不能及时整改的未制定并落实监控措施扣2分/每项 15 1.5 安全监察网络 网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全 网络不完善扣3-5分；监察工作不到位扣2-5分；未定期组织安全网例会或不认真扣3-5分 10 1.6 “两票三制” 抽查工作票、操作票执行及合格情况；检查“三制”执行情况；三权人员考试情况 抽查“两票”至少20张，一张不合格扣2分；无票作业每次扣10分；“三制”执行不严格扣3分；三权人员名单未以文件形式公布扣5分，一人未考试扣2分 15 1.7 “两措”及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）》和《中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施》落实情况 “两措”计划编制是否符合要求，落实情况，“两措”总结；《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）》和《中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施》落实工作上的漏洞 无“两措”计划或计划编制不严密扣2 -5分；计划落实不好每项扣1-3分；“两措”计划未按年度、季度总结验收扣2分；上级反措落实工作有漏洞、落实不认真或不落实每项扣2-5分 15 有 1.8 规程制度 重点检查集团公司《电力安全生产工作规定》（新版）、《电力安全工作规程》的执行情况；检查企业检规、运规、以及安全生产规章制度建设和执行情况，是否齐全并符合实际，是否定期修订 集团公司《电力安全生产工作规定》（新版）、《电力安全工作规程》主要生产岗位配备不全，扣2-5分；执行不严格扣3-6分；企业 规程制度不健全扣1-3分；未定期修订并公布有效版本规程制度扣1-3分；执行不严各扣3-6分 10 1.9 安全分析会情况 会议记录、会议内容是否符合要求 未按规定召开安全分析会每次扣2分；会议走过场、不认真、会议内容不符合要求、未下发会议纪要扣1-5分 10 1.10 安全教育培训、安规、规章制度考试情况 每年是否按规定组织有关人员进行规程制度学习考试，教育培训档案及试卷、培训记录情况 新入厂人员未按规定进行三级安全教育每人次扣3分；新上岗、转岗员工未按规定进行培训考试每人次扣2分；企业在岗人员未按规定进行培训考试每人次扣2分；生产管理人员每年未进行规程制度考试每人次扣2分；新聘任的生产管理人员未经有关安全规章制度考试每人次扣2分；未进行“三权”人员及单独巡视高压设备人员培训考试，并以文件形式公布合格人员名单扣1-3；对检修、运行、施工、试验人员以及特种作业人员未每年至少进行一次安全生产规程制度考试扣1-5分；未开展班组长安全教育培训，并做到每年轮训一