BPM外用药发货流程用户操作讲解.ppt

合同签订、审核步骤 签订人：商业零售地区经理/主管、综合地区经理 审核人：商务专员 地区经理/主管：签订购销合同、传真商务统计部 商务专员：审核合同传真件、录入合同号 商务专员：合同发放明细录入 1 2 3 签订、审核人 所做处理 前提重要工作 合同发放明细录入 注意事项 审批完成后,流程未结束,需购销合同签订并审核后流程才能最终结束,合同签订传真尽量在三日内. 合同签订后审核不合格,作废重签,流程仍暂停 合同号的填写由商务专员完成 合同审核时限:每日11：00前 整体流程 发货申请发起 …申请单提交 …付款单据传真 …汇款信息录入 …审批进度查询 审核、审批 …大区经理审批 …商务专员审核 …商务统计部经理审批 …销售总监审批 …财务总监审批 …总经理审批 合同签订 …合同原件传真 …商务专员审核 …合同发放管理 发货、开票 …发货信息查询录入 …物流公司查询 …开票信息查询录入 …库存录入查询 签收、回款确认 …签收信息录入 …回款到账确认 1 2 3 4 5 发货人：查询当日发货、安排发出、录入发货信息、 录入库存信息 开票人：查询当日发货、开票、邮寄、录入开票信息 2 所做处理 发货、开票步骤 发货人：集团物流管理部、第三方物流公司 开票人：集团财务部西藏、甘肃开票人员 1 发货、开票人 物流管理部发货信息查询录入界面 物流管理部库存信息查询录入 集团财务部开票信息查询录入界面 注意事项 库存暂时无法由系统自动计算和动态变化,由物流管理部每日发货后录入当日各产品库存 当日发货清单由物流管理部与第三方物流公司同时可查询,每日11:00后即可查看 发货时,如库存不够,需根据实际批准的数量一次性发货,并录入发货信息,不能分两次以上发货. 操作时限: 物流管理部:录入发货批编号及库存:每日16:00前 集团财务部:开票:次日16:00前 整体流程 发货申请发起 …申请单提交 …付款单据传真 …汇款信息录入 …审批进度查询 审核、审批 …大区经理审批 …商务专员审核 …商务统计部经理审批 …销售总监审批 …财务总监审批 …总经理审批 合同签订 …合同原件传真 …商务专员审核 …合同发放管理 发货、开票 …发货信息查询录入 …物流公司查询 …开票信息查询录入 …库存录入查询 签收、回款确认 …签收信息录入 …回款到账确认 1 2 3 4 5 物流公司：录入当日货物签收信息 集团财务部：查询汇出款明细并对到账款执行确认 2 所做处理 签收、回款确认步骤 签收录入：第三方物流公司 回款确认：集团财务部出纳 1 涉及角色 物流公司签收信息录入界面 集团财务部回款到账确认操作 注意事项 未选择查询条件时,显示所有未确认回款明细 操作时限: 回款确认:到账后一个工作日内 签收录入:签收后一个工作日内 信息查询 历史发货明细查询 历史回款明细查询 库存信息查询 到账款明细查询 签收信息查询 开票信息查询 历史发货明细 历史回款明细 库存明细查询 信息查询权限 地区经理/主管:库存信息、回款明细 集团物流管理部：当日发货清单、历史发货明细 集团财务部：历史回款明细、在途货物明细 第三方物流公司：当日发货清单、历史发货明细 其他事项说明 退货审批流程暂时执行手工流程，目前不在网上流程中处理，由商务专员根据手工审批完的流程，在BPM系统相关界面中录入 非卖品发货暂时未进入网上流程，仍延用现行审批手续及处理办法 货损补货暂时以书面补货通知为准，不体现在网上当日发货清单中 现行手工流程与网上流程并行 统计报表需要通过数据库完成，暂时无法提供 谢谢大家！ * * Cheezheng Tibetan Medicine Group Cheezheng Tibetan Medicine Group BPM外用药发货流程用户操作讲解 目录 外用药现行发货流程简介 1 BPM网上发货流程讲解 2 现行流程与BPM网上流程的主要区别 3 BPM外用药发货流程操作详解 4 外用药现行发货流程简介 正常发货流程 特别发货流程 现行发货流程存在主要问题 资信人工审核控制，可人为操控 表单数据填写量大，填写不准确 审核、审批环节多、审核工作量大 各环节审批不及时 纸质表单流转速度慢，易丢失 各环节时限弹性控制 信息、数据不能共享，传递速度慢 BPM网上发货流程涉及岗位及角色 流程名称 外用药发货流程 流程职能 （流程概述） 1：目的 规范药品营销公司外用药整个发货申请审批过程中各个环节的运作，提高运营效率 2：适用范围 适用于药品营销公司外用药各产品的发货、资信控制等控制程序。 3：外用药发货根据资信及帐期控制分正常发货及特别发货 归口管理部门 商务及统计部 涉及部门 发起部门：外用药商业零售各地区及医院综合区 审批部门：外用