集团公司体检报告4.doc

8 - 1 - 枣庄矿业（集团）有限责任公司 安全“体检”报告 省第十六安全“体检”组 （2017年8月1日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 枣庄矿业（集团）有限责任公司隶属于山东能源集团有限公司，省属国有企业，公司总部位于枣庄市薛城区。其前身枣庄矿务局成立于1956年2月，1998年1月改制为枣庄矿业（集团）有限责任公司，2011年3月成为山东能源集团有限公司权属企业。公司拥有省内11对煤矿，位于山东省枣庄市、济宁市境内，濒临富饶秀美的微山湖，京沪高铁、津浦铁路、枣临铁路、京台高速、104国道、京杭大运河等交通要道纵贯矿区，日照港、岚山港、连云港等与矿区相邻，井田东西长约100公里、南北宽约50公里，总面积约5000平方公里，主要生产肥煤、气煤、焦煤等，是全国重要的煤炭生产基地和全国十大商品煤出口基地之一。目前公司年核定生产能力为2050万吨，安全生产许可证证号为：（鲁）MK安许证字【〔2005〕Q1-003】，发证机关：山东煤矿安全监察局，有效期为2016年6月24日至2017年11月25日。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第十六组，工作人员来自鲁南监察分局主要领导及监察三组相关成员。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对枣庄矿业集团有限责任公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。 （一）管理机构和人员存在的问题 1.枣庄矿业集团公司未按照《山东省安全生产条例》第十四条规定设安全总监。 2.集团公司未设置专业防突队伍。 3.集团公司职业健康管理机构体制不理顺，职业病防治所业务由安监局和卫生处指导管理，职业病防治所的人、财、物由中心医院管理。 （二）管理制度和责任制存在的问题 4.集团公司安委会组成只明确了集团公司副总工程师、各部门主要负责人以上的人员，未明确其他从业人员。 5.《矿井水灾预防管理制度》缺少矿井地表水（湖下采煤）、含水层水、老空水、断层（构造带）水等水害防治管理制度。 6.《矿井水灾管理制度》未规定相邻矿井定期交换图纸。 7.集团公司没有单独制定安全生产长远规划。 8.集团公司未建立健全防突管理制度和岗位责任制。 （三）隐患排查治理存在的问题 9.集团公司未编制年度、季度、月度防突措施计划。 10.2017年6月份隐患排查情况明细表（柴里煤矿部分）机电运输隐患描述为“安装撤除工作面综机设备提升运输”，没有明确具体的采掘地点。 11.2017年6月份隐患排查情况明细表（柴里煤矿部分）将隐患“雨季巷道顶板管理”划分为综合类，应为顶板类。 12.滕东煤矿3下111运联巷冲击地压隐患治理台帐登记完成时间为2017年4月19日，该隐患治理完成验收单登记完成时间为2017年4月17日。 13.《事故隐患排查、治理与报告制度》中安全隐患分为三级（A、B、C），其中将A级列为重大隐患，与《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》不一致。 （四）安全生产投入存在的问题 14.《枣庄矿业集团公司专用资金计划管理暂行办法》（枣矿集团字〔2005〕42号），未结合有关规定重新进行修订完善。 （五）安全培训存在的问题 15.集团公司主要负责人、技术负责人未参加防突专项培训。 16.七五、岱庄煤矿特种作业人员培训计划不具体，未明确各工种人员具体培训时间。 17.集团公司业务部门负责人安全管理能力考核合格证不齐全，5人缺少管理能力合格证，6人缺少职业卫生证（均已参加培训）。 （六）应急救援存在的问题 18.2015年、2016年进行应急救援演练情况未记录存档。 19.《生产安全事故应急预案》评估专家全部为集团公司内部人员。 20.《生产安全事故应急预案》论证3名专家中有1人为山东能源安监局人员。 （七）事故报告与调查处理存在的问题 21.集团公司未制定专门的事故警示教育活动方案，只是以通知的形式转发事故警示案例和下达开展安全大检查的要求。 （八）责任考核与责任追究存在的问题 22.集团公司工会责任制规定：经理层应定期向职工代表大会汇报企业安全生产与职业卫生防治工作报告，而企业2017年3月召开的职工代表大会工作报告中未提及职业卫生相关内容，该报告2017年工作计划中也没有职业卫生相关内容。 （九）生产计划和经营指标存在的问题 无。 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患22条，鲁南监察分局依法作出责令改正的处理决定。 四、提出的措施、对策和建议 （一）管理机构和人员方面 要进一步完善企业安全管理机制，按照上级有关规定设立安全总监，履行相关职责，分管本单位安全生产管理工作，做到安全机构健全、安全责任到位、安全监管到位。