基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（长输、公用燃气管道使用单位）自评单位-公司.docx

PAGE 2 基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表 （长输、公用燃气管道使用单位） 自评单位： 公司 评价机构 ：上海市焊接学会 2018年7月 目 录 一、基本情况 二、得分汇总表 三、通用要求 四、现场检查要求 1.长输管道现场检查表 2.公用燃气管道现场检查表 五、特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结表 六、特种设备使用单位安全管理评价核查备忘录 基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（长输、公用燃气管道） 一、基本情况 （公司盖章） 编号：2018- 单位 社会信用代码 单位法人 地址 评价负责人 联系电话 管道规格 工作压力 跨越地区 特种设备类别 管道长度（km） 持证作业人员数量（人） 管理机构 安全管理人员 近三年有无事故(死伤\重\轻) 投用年份 安全管理负责人A1 安全管理员A3 长输管道 □有 □无 □有 □无 □有 □无 公用燃气管道 二、特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表 序号 项目 类别 评价内容 分值 自评分 核查分 备注 1 通用要求 企业管理 　 机构设置 30 　 2 各级人员安全生产责任制 14 　 3 各职能部门安全生产责任制 10 　 4 特种设备规章制度 21 　 5 对承包商的管理 10 　 6 考核机制 5 　 7 接受监察 10 企业管理指标得分 8 人员管理　 人员配备 70 9 作业人员管理 20 10 人员培训 80 人员管理指标得分 11 设备、作业、维护管理　 采购管理 10 12 安装改造修理管理 40 13 标志标识管理 30 14 定期检验 30 15 操作管理 80 16 维护保养 60 17 自行检查 80 设备、作业、维护管理指标得分 18 档案和文件管理 特种设备技术档案 30 19 使用登记变更档案管理 10 20 文件和记录管理 40 21 法规、安全信息的收集、传达 50 档案和文件管理指标得分 22 安全风险辨识 重大危险源、风险评价与控制 100 23 安全投入机制 30 安全风险辨识指标得分 24 应急管理 应急准备与响应 140 应急管理指标得分 25 事故及故障管理 事故处理及预防 30 26 故障处理和隐患整改 100 事故及故障管理指标得分 合计 1130 序号 项目 类别 分值 自评分 核查分 备注 1 现场 检查 长输管道 100 2 公用燃气管道 100 评分情况 企业得分 100 现场检查最低得分 100 安全管理评价最终得分 100 注：1. 通用指标为1000分，专业指标为130分。 2. 通用要求、现场检查评分准则：“优秀”（得分≥90分）、“符合要求”（70分≤得分＜90分）和“不符合要求”（得分＜70分）。 3. 对于扣分的项目，要在扣分原因栏中写明扣分原因，自评完成后将自评发现问题汇总填入附表五《特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结表》，自评小组负责人和自评小组成员须签字确认。 三、通用要求 序号 评价内容 评价要求 评分办法 应得分 自查得分 评价得分 扣分原因 1 机构设置 特种设备安全管理机构是指使用单位中承担特种设备安全管理职责的内设机构。 长输管道长度超过100公里的使用单位需设立特种设备安全管理机构。公用燃气管道参照该要求执行。 应设置特种设备安全管理机构的，未设置扣30分 30 2 各级人员安全生产责任制 应根据本单位实际制定各级人员的安全生产责任制。应包括但不限于： （1）特种设备主要负责人岗位职责； （2）安全管理负责人岗位职责 （3）安全管理员岗位职责 （4）作业人员岗位职责 注：具体要求见TSG08-2017《特种设备使用管理规则》2.4条 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 6 要求各岗位责任制包含特种设备安全管理内容，按完善程度好、中、差分别扣0、2、4分。 4 岗位人员不落实，每缺一个岗位扣2分。 4 3 各职能部门安全生产责任制 应根据本单位实际制定各职能部门的安全生产责任制。应包括但不限于： 特种设备安全管理部门职责； 特种设备作业人员培训教育部门职责； 档案管理部门管理职责； 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 6 要求有关部门包含特种设备安全管理职能，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣0、2、4分。 4 4 特种设备规章制度 特种设备使用单位应当按照特种设备相