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仓储部及质量管理部各岗位工作流程 药品收货管理制度Q-PF067-00药品收货操作规程Q-WI032-00执行依据收货员1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单” 药品收货管理制度Q-PF067-00 药品收货操作规程Q-WI032-00 执行依据 收货员 1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单”、“采购订单”核对药品，药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一致，做到票、帐、货相符。 正常情况 采购计划Q-QRT047-02(采购部月底打印归档)采购记录Q-QRT053-01 采购计划Q-QRT047-02(采购部月底打印归档) 采购记录Q-QRT053-01(采购部月底打印归档) 到货通知单Q-QRT122-00(采购部月底打印归档) 购进药品到货请验单Q-QRT124-00（交质管验收员） 药品收货记录Q-QRT123-01(月底打印归档) 药 品 到 货 2、检查药品外观，在电脑系统上对照“采购计划 2、检查药品外观，在电脑系统上对照“采购计划”、“采购记录”等，无误后，将药品放到待验区，在电脑系统上填写“到货通知单”、“购进药品到货请验单”通知质管验收，填写“药品收货记录”。 相关记录 合 相关记录 格 拒收，通知采购部门处理，同时报质量管理部。 拒收，通知采购部门处理，同时报质量管理部。 药品收货管理制度Q-PF067-00药品收货操作规程Q-WI032-00药品销后退回管理制度Q-PF023-01 药品收货管理制度Q-PF067-00 药品收货操作规程Q-WI032-00 药品销后退回管理制度Q-PF023-01 收货员1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单”、 收货员 1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单”、“采购订单”核对药品，药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一致，做到票、帐、货相符。 销后退回 执行依据 合格 销后退回通知单Q-QRT105-00(三联单，销售内勤做记录，第一联销售内勤留存；第二联收货员留存；第三联交质管验收员) 销后退回通知单Q-QRT105-00(三联单，销售内勤做记录，第一联销售内勤留存；第二联收货员留存；第三联交质管验收员) 销后退回药品到货请验单Q-QRT200-01（交质管验收员） 销后退回收货记录Q-QRT132-00(月底打印归档) 2、检查药品外观等，无误后，将药品放到退货区，填写“销后退回药品到货请验单”通知质管验收，填写“销后退回收货记录”。 相关记录 合 相关记录 格 拒收，通知销售部门，同时报质量管理部。 拒收，通知销售部门，同时报质量管理部。 专管药品 专管药品 专管药品应当搬至含特殊药品复方制剂专库或蛋白同化制剂、肽类激素专库进行收货，并严格执行《含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度》。收货流程及需要填写的记录与正常情况一致 专管药品应当搬至含特殊药品复方制剂专库或蛋白同化制剂、肽类激素专库进行收货，并严格执行《含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度》。 收货流程及需要填写的记录与正常情况一致 授权专管员 含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度Q-PF049-02执行依据 含特殊药品复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品验收管理制度Q-PF049-02 执行依据 药品验收管理制度Q-PF019-02药品电子监管管理制度Q-PF068-01药品验收操作规程Q-WI008-02执行依据接到收货员的“ 药品验收管理制度Q-PF019-02 药品电子监管管理制度Q-PF068-01 药品验收操作规程Q-WI008-02 执行依据 接到收货员的“购进药品到货请验单”后，在当天或第二天早上根据采购部下发的“采购记录”及送货方的“随货同行单”、“检验报告书”在待验区对药品进行质量验收。严格按照《药品验收操作规程》执行相关操作。 验收检查结束，样品上贴抽样封签，外箱上贴抽样标志。在计算机系统中填写“药品验收抽样记录”。 正常情况 验收员 验