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内审不合格报告 编号： 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.26不合格事实陈述：经查，修改夹具没有作废文件的处理记录。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的4.2.4记录控制 不符合项的性质：□体系性不符合 ■实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员没有保留处置所需的控制记录，对建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：要求该人员认真学习质量管理体系中的文件要求，续补修改夹具文件的处理记录。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：已通过考核和补做记录。 受审核方代表： 日期：纠正措施的验证：情况属实。