XX公司集团内审报告.docVIP

编号： 内部审核报告 审核组长： 审核： 批准： *******有限公司 年 月 日 内 部 审 核 报 告 序号： 编号： 审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。审核范围：*****的生产。审核依据： GB/T19001标准、公司手册（A版）及相关体系文件适用的法律法规。受审核部门：领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、车间、仓库。 审核日期： 2012年3月1—2日审核组长： 审核员： A、 B审核过程综述：本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期 2 天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现 项不合格，审核的结果表明，公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。不合格项统计与分析：（包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题） 内 部 审 核 报 告 对质量管理管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 公司建立的A版的质量管理管理体系文件，基本符合GB/T19001标准的要求，过程的识别充分