设施设备和工作环境控制程序-兰石集团.PDF

兰石兰驼企业标准 LSLTB LSLT/B 07-02-2017 第 Ⅰ版/0 设施设备和工作环境控制程序 2017-08-20发布 2017-08-28实施 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 LSLT/B07-02-2016 设施设备和工作环境控制程序 - 1 - JL0706-03 文 件 修 改 控 制 页 序号 修 改 标 记 修 改 通 知 单 号 修 改 人 修 改 日 期 1、目的 识别、提供和维护为实现产品符合性所需的摄备设施，识别并管理为实现产品符合 性所需的工作环境。 2、适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设备设施及工作环境中人和物的因素的控制。 3. 职责 3.1 生产部是设备设施的归口管理部门，负责对实现产品符合性所需的设备设施 （包括水、电、气的供应设施设备等）进行管理； 3.1.1 生产副部长(主管设备设施) a. 负责建立设备设施的分类台帐，实行动态管理 b. 负责编制设备的年度大修、项修计划，并组织实施。 c. 组织制定设备技术操作规程，有关技术标准，并监督执行。 d. 负责操作者对生产设备的完好使用、维护保养进行业务指导、监督检查。 e. 负责厂房、构筑物、信息系统的管理及维护。 f. 负责工作现场的温度、采光、通风、卫生、噪声等的控制。 h. 负责对生产设备、设备设施的仪表按照使用周期及时校验,并建立台账。 3.1.2 安全环保质量部负责生产安全技术和生产环境的监督管理，对监视和测量设 备按照使用周期及时校验。 3.1.3 车间主任负责各车间所使用设备、设施的正确使用和维护保养，并进行日常 监督检查做好点检记录，所属工作区域的清洁及本岗位工作和安全环境的控制。 3.2 综合管理部负责办公及生产场所工作环境的控制及监督检查；生产部负责公司 支持性服务 （如通讯或信息系统等）的控制和管理。 3.3 技术部负责通用工装的管理和专用工装的设计、管理。 4. 工作程序 4.1设备设施 4.1.1 设备设施的识别 本公司设备设施包括： a. 工作场所 （包括办公场所和生产场所）及相应的基础设施 （如水、电、气供应 LSLT/B 06-02-2016 设施和工作环境控制程序 - 2 - 设施）。 b. 过程设施 （包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。 c. 支持性服务 （如运输、通讯或信息系统等）。 4.1.2 设备设施的提供 生产部根据公司发展的需要，配置相应的设备设施。 a.设备设施的购置 当各部门需增加新的设备设施时，填写 “设备设施申购计划表”，上交生产部，经 主管副总审核过后，报总经理批准。由生产部或物资供应部按生产和工艺参数要求实施 采购。在签订设备设施购置合同时,应对设备设施的安装、调试、培训等内容作出相应 规定。 b.验收 对新购置的设备设施，由生产部核查发货清单与实物相符且包装完好后,会同使用 单位进行开箱验收。 1）开箱验收合格,由生产部会同相关部门配合厂家进行安装、调试的跟进工作。（合 同有要求时，由供货厂家进行安装、调试、培训。） 2）经确认该设备满足要求后，由生产部填写 “设备设施验收单”。安装施工单位、 安全环保质量部、使用部门、生产部或物资供应部在设备设施验收单上签字。 3）验收不合格，由生产部会同物资供应部门与供货方协商解决，或调换或办理退 货手续，生产部在 “设备设施验收单”中记录处理结果。 4) 对新增设备设施，生产部按使用说明书编制操作规程，其技术资料原件归生产 部保管或存档，使用部门持复印件。