浙江工商大学公共事务管理处廉政风险点及防控措施表.DOCVIP

浙江工商大学公共事务管理处廉政风险点及防控措施表 序号 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险等级 防控措施 风险内容 表现形式 1 部门经费使用管理 1.可能发生经费预算计划性不足，计划外支出随意性较大，经费使用大手大脚造成不必要浪费等情形； 2.可能发生经费审批和报销标准因人而异、虚报冒领、假公济私、私设小金库等情形； 3.在“三公”经费的审批使用过程中，可能发生违反或变相违反上级及学校有关规定的情形。 2 1.严格执行学校财经纪律和各项财务制度。及时传达学习最新的财务制度和规定； 2.加强部门经费预算管理。通过全处预算工作会议讨论确定部门年度经费预算，并对经费执行进度加强督查； 3.加强对经费审批和报销管理，大额经费使用严格按照部门“三重一大”制度执行； 4.加强对经费使用情况的信息公开。对主管以上人员及分工会小组负责人开通网上查询权限，“三公”经费通过部门信息公开栏、部门会议等形式进行公开，接受本部门全体人员的监督。 2 部门负责的采购及招投标工作 1.在采购及招投标过程中，可能发生违反学校现行采购管理制度和招投标程序的情形。 2.在部门负责的工程维修、物资采购、体检医药、房屋出租、定点服务单位等采购或招投标工作中，可能出现施工单位或服务商向相关负责人及经办人员或通过关系打招呼，或通过送礼请客等请托现象，目的是获取相关信息、助其中标等。