浙江工商大学图书馆廉政风险点及防控措施表.DOCVIP

浙江工商大学图书馆廉政风险点及防控措施表 序号 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险等级 防控措施 风险内容 表现形式 1 “三重一大”事项的决策 有关重大事项，如部门重要活动、1万元以上经费使用、重要制度制订、重要业务项目调整、部门工作计划、经费预决算、业务接待费使用等决策，如未按照集体议事程序，随意决策、违规决策，可能造成决策失误和行为失范。 2 严格按照“浙江工商大学“三重一大”制度实施办法”落实部门“三重一大”事项决策，重要事项按专题论证小组、馆务会、馆长会讨论决策，规范重大事务决策程序。 2 文献资源采购 在图书、报刊和数字资源采购过程中，有的供应商可能会有请托拉关系现象，如果缺乏严谨的监督办法、审核流程，可能导致合同内容不规范性、随意性，造成假公济私、低效浪费后果。 1 严格执行政府采购法、省教育厅部门集中采购管理办法以及校内招投标管理办法，制订并落实合同审阅办法和会签流程，规范监督程序。 3 人事管理 班子廉政、干部选用、人员招聘、考核培训、员工队伍建设等工作中，由于程序和标准不科学，或有按考评程序和标准进行，容易出现照顾等随意现象。 3 按学校人事管理部门相关政策，制订并落实图书馆人事管理办法和人员进出、晋升流程，严格按照程序和标准进行，由馆长会议集体研究决定。 4 资产管理 在文献资源、办公设备等固定资产的管理中，由于管理工作