危险源辩识风险评价和风险控制策划程序.doc

危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 ZTJJSGS/CX50-2005 PAGE - PAGE 279 - 0 目 的 辨识、评价公司各专业施工活动、过程和服务中职业健康安全危险源，评价其危害程度，判定出重大危险，制定出危险源控制措施，对危险源进行有效控制。 1 范 围 本程序适用于公司各专业施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别与评价。 2 引用标准 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3 术语和定义 本程序引用《职业健康安全管理体系 规范》中的术语和定义。 4 职责和权限 4.1 公司生产副总经理是危险源辩识、风险评价和风险控制策划工作的主管领导。 4.2 公司安全质量监察部是危险源辨识、风险评价及风险控制策划的归口主管部门。负责确定重大危险因素，编制公司《OHS重大危险源因素及其控制计划清单》。 4.3 公司各部门负责与部门责任相关的危险源辨识与评价，并填写《OHS危险源辩识与危险评价调查表》，报公司安全质量监察部。 4.4 各项目经理部负责组织项目所属范围内的危险源辨识与危险评价，并填写《 工程项目OHS危险源辩识、危险评价表》和《 工程项目OHS重大危险源因素及其控制计划表》，上报公司安质部。 4.5 各部门、各项目经理部依据公司《OHS重大危险源及其控制计划清单》编制危险源控制措施，并组织实施，各级安全监察检查人员负责监督检查落实情况。 4.6 公司管理者代表负责审批公司的重大危险源。 5 管理内容与控制要求 5.1 危险评价 5.1.1 危险评价方法 对作业过程中的危险因素评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量的评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。 作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是： L——发生事故的可能性大小 E——人体暴露于危险环境的频繁程度 C——发生事故可能造成的后果 评价公式： D=L·E·C 注：D——危险性分值 1）L——将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1-10之间定出若干个中间值，如下表： 概率值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 2）E——将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5-10之间定出若干个中间值， 如下表： 频数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 3）C——把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100， 其它情况值为1-100之间，如下表： 概率值 发生事故产生的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，需要救护 4）D——危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320 分以上是高危险分值，应立即改善；总分在160～320分之间，属一种必须立即 采取措施进行整改的高度危险；总分在70～160分之间，有显著的危险性，需 要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普 遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示： 分值 危 险 程 度 320 极其危险，不可能继续作业 160-320 高度危险，要立即整改 70-160 显著危险,需要整改 20-70 一般危险，需要注意 20 稍有危险,可以接受 5.1.2 判定重大危险 辨识、评价出重大危险，是公司制定职业健康安全的基础，目的是采取措施防范重大危害事故的发生。凡符合以下条件的均应判定为重大危险因素： 1）不符合法律、法规和其他要求的； 2）相关方有合理抱怨和要求的； 3）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的； 4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的； 5）通过作业条件危险性评价方法，总分 160分高度危险的，也评价为重大危险因素。 5.1.3 依据作业条件危险性评价的结果，各单位对未列为重大危险因素的危害（一般隐患、违章）可由项目的相关责任部门（或人员）组织整改，维持现有的运行控制、加强管理。 5.2 公司安全质量监察部对相关部门、各各项目经理部上报的《OHS危险源辨识与危险评价调查表》进行汇总、确认、评价，确定公