CAC的核查记录表HACCP.docVIP

核 查 记 录 表 （首页） 受审核方名称： 总页数： 审核组长签字： 填写要求： 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识GB/T19001，以E标识GB/T24001，以S标识GB/T28001，以F标识GB/T22000、以H标识HACCP，以M标识绿色市场，以K标识ISO9001+KBA； 可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员（应由本人签名）、陪同人员和审核日期。审核记录真实，不得伪造作假； 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现； 审核中与受审核方沟通也需作记录； 在判定一栏，符合不作标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”标记； 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款 食品安全方针、目标的适宜性 管理评审 ●输入评审项目： 目标达成情况 审核结果（内外部） GMP执行情况 SSOP执行情况 HACCP执行情况 支持性程序执行情况 有无制定：有? 无? 适宜? 不适宜? 时间： 主持： 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合? 符合? 不符合?