上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告(基层层面).pdf

上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控分析报告 （基层层面） 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计 划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重 要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发 现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及 目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重 点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。 基层的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织， 各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出 现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时 间要求 本报告主要提供给市区供电公司领导层及基层领导层决策 分析用 第一部分：供电分公司经营业绩分析 一、2004 年 8 月分公司主要指标完成情况 1．资产经营指标 (万元) 指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值 售电收入 37104 33660 203765 固定成本 327 328 2447 营业外收入 204 30 978 内部利润 1755 11 5201 财务应收电费余额 7279 8250 7279 固定资产 1303 75089 2 ．技术经济指标 指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值 售电量 5.8893 亿KWH 5.5000 亿KWH 32.5418 亿KWH 3 ．安 含税 0.63003 0.612 0.62616 全 平均电价（元） 不含税 0.53848 0.52307 0.53518 生 线损率 2.52% 4.45% 6.55% 产 供电可靠性