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PAGE 1 - 医院关于内部控制 规范执行情况的报告 根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《单位内控规范》等法律法规和相关规定，我单位结合工作实际，严格制定了内部控制机制，现将我单位内部控制规范执行情况总结如下： 一、单位层面内部控制 1、合理设置内部控制关键岗位，充分发挥纪检监察的作用，财务科负责内控制度的组织协调工作。 2、单位的重大经济活动要经过认真的论证和技术咨询，要经班子集体研究决定。 3、财务科工作人员要明确职责，具备相应从业资格，并能胜任财务工作；要定期参加业务培训、继续教育、职业道德教育等；财务印章要分开保存，年底纪检部门要对财务分管工作进行检查审计