供应商选择及评价管理规定.docVIP

浙江广育爱多印务有限公司 质量管理细则文件： 供应商选择、评价管理规定 文件编号 XX-XX-004 修订状态 E.0 生效日期 XX.XX.XX 第 PAGE 1 页 共 6页 1.0目的 对新增供应商的选择及评价的控制，以确保所挑选的供应商能稳定提供符合采购要求的产品和委托服务。 2.0适用范围 适用于向本公司提供采购产品（包括原材料、零部件等）和委托服务（包括外协加工、计量机构）的供应商的选择和评价管理。 3.0职责 3.1PMC负责本规定的组织实施。 3.2工程部负责新物料的样品确认。 3.3品管部负责新物料小批量送货的检验标准的制订和质量检验。 3.4相关车间负责样品及小批试用的信息反馈。 4.0程序要求 4.1供应商的选择原则 供应商的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列要求： 4.1.1具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及税务登记证。 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2供应商选择的分类控制原则。 供应商的选择按重要性的分类控制需满足以下要求： 4.2.1 A a.经样品检验合格、供应商经营资格审查合格、综合能力评定合格、小批量试用合格方可； b.在采购前，采购部门(PMC)应获得供应商的完整评审资料； c.B类产品供应商至少两家合格供应商。 4.2.2 a.经送样确认合格； b.供应商经营资格审核合格。 4.3物料和外协加工供应商初选。 4.3.1当需要新增供应商时，首先由经办采购员提出“新增供应商申请单 送样——要求意向供应商按照我公司产品图纸或技术要求打样，新物料的样品由工程部进行确认。 注：对于唯一的意向供应商，当送样不合格时，可由经办采购员提请本公司工程部等部门进行技术指导，以使产品合格。 b.资格调查——由采购员向送样合格的意向供应商发出“供应商基本情况调查表”，对供应商基本情况进行调查。 c.供应商的综合能力的评价——由经办采购员组织技术中心、制造中心的相关部门人员至供应商现场对管理能力、生产能力和过程控制能力等方面做出综合评价，提交“供应商现场审核报告”。 注1：经销商、代理商、海外供应商可不对其综合能力进行审核；可通过对其提供的有关能力证明材料和实物质量的评价来实现对其的选择和评定。 注2：开展综合能力审核的供应商必须是a.、b两项已经合格的供应商； 注3：对于唯一的意向供应商，当综合能力审核不合格时，可由经办采购员申请本公司ISO办、品管部等部门进行指导，再按计划的时间进行审核，以使其综合能力符合要求。 注4：供应商综合能力审核评价标准详见“供应商现场审核报告“标准表样中的规定。 d. 根据评审报告，对符合要求的意向供应商，可确定为候选供应商，采购员应整理好供应商所有的评价资料，报技术中心总监审批后，移交PMC采购跟单员实施采购。 4.3.2下列情况，可简化对其考查程序，但需提供供应商质量体系认证证书或产品质量证明书等相关资料： a紧急采购和零星采购物资的供应商； b对顾客指定或已通过第三方认证机构认证的供应商。 C一次性采购或无法送样确认的模具供应商等。 4.3.3对于招标形式确定的供应商，由采购员在投标之前组织对其综合能力进行审查，符合要求后方 4.4样品检验及试用： 4.4.1新物料的样品以及工程试产的物料准备，由开发管理部经办采购员进行跟催并交工程部进行测试、确认,由工程部出具“零部件样板测试报告”。 4.4.2生产试产的物料准备，由开发管理部经办采购员进行跟催并由品管部进行测试、验证、出具“IQC检验报告”，详见《设计和开发控制程序》 4.5资格审查： 经办采购员使用“供应商基本情况调查表”、“VTR供应商审厂检查表”对送样合格的意向供应商进行资料收集和综合管理情况调查，如供应商在我公司规定的时间内不能提供如下证明资料，则资格审查不合格： a.供应商营业执照复印件加盖公司印章； b.供应商税务登记证复印件加盖公司印章； c.我公司要求的并证实有效的产品检测报告复印件加盖公司印章； d.我公司要求的并证实有效的管理体系认证证书复印件加盖公司印章； e.我公司要求的其他证明性资料； f.已如实填写的“VTR供应商审厂检查表”，并且综合得分自评合格且质量管理体系自评合格。 4.6供应商综合能力评价 4.6.1对于样品确认合格，资格审查合格的意向供应商，将由开发管理部组织实施综合能力评价，评价的依据为“VTR供应商审厂检查表”。 4.6.2对意向供应商的综合能力评价由开发管理部采购员任组长，工程部产品负责工程师、ISO办专员。 4.6.3审核时组长负责相关资格资料的核对以及产能、成本的调查计算；工程部工程师负责产品技术要求以及物料同一性以及性能测试的沟通和确认；ISO办专员负责管理体系的审核。 4.6.4评价结论分为：合格、待改进、不合格 a.相关