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——有限公司管理文件 文件编号： 标题： 原材料入库、贮存、领用管理规定 版本号： 页 码：第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 Page PAGE 6 of NUMPAGES 6 ——有限公司管理文件 原材料入库、贮存、领用管理规定 编 号 ： 版本号 ： 分发号 ： 编制： 审核： 批准： 发布日期：2015年 9 月1 日 实施日期：2015年 9 月 1日 编制说明： 修改状态： 版本 修改日期 修 改 记 录 修改人 1.0 目 的 规范原材料的接收、贮存防护和分配流程，确保入厂原材料的安全性、可追溯性，保证原料管理工作的准确和高效性，特制定本规定。 2.0 范围 本规定适用公司原材料的出入库管理及贮存防护。 3.0 职 责 仓储部：负责入厂原材料的报检、接收、入库、出库、退库、储存防护工作； 品质保证部：负责核对入厂原材料厂家检验报告，并进行取样和检验，对不符合要求的原材料发起《不合格报告评审表》，对严重不符合的原材料有权拒收； 4. 0 术语—— 5.0流程图—— NoYes No Yes No 原材料入厂 原材料检验 原材料入库 原材料储存于防护 原材料领用 不合格品评审 退货 Yes 车间使用 6.1原材料入厂 6.1.1车辆按照指定的路线过磅后，停放到划定的待检区，仓库管理员填写请验单，连同厂家检验报告一同送至品质保证部； 6.1.2品质保证部核对厂家入厂检验报告后，安排人员按照《产品检验规程》进行取样检验； 6.1.3 原材料经检验合格后，品质保证部出具检验报告单，送交仓库，仓库凭检验报告单办理入库； 6.1.4 原材料经检验不合格，由品质保证部发起《不合格品报告评审表》，属于严重不符合的直接退货，属于一般不符合的，经评审后决定是否退货。 6.2原材料入库 6.2.1 仓库管理员接到品质保证部的检验合格报告单后办理入库，根据供应商出具的物料清单，核对物料名称、规格、数量，打印入库单，并进行登记记录； 6.2.2物料入库前，仓库管理员根据物料性质(或规格）及储存防护要求，安排区域摆放，叉车人员将原料放入仓库管理员划分的区域内，不得随意摆放物料； 6.2.3产品入库后，每批原材料料建立物料卡，物料卡应详细标明物料名称、数量、产品出入库时间； 6.2.4 因生产需要而直接进入生产车间的原材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。 6.2.5 库管员要对物资入库严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1） 未经总经理或部门主管批准的物资采购。 2） 入库物资数量与物料清单不相符的。 3） 包装破损或不符合要求的产品。 4) 有污染风险的原材料。 6.2.6 当天收货的物料需要当天处理完毕，当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要查明原因和寻找解决办法。 6.2.7 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，车间应及时退库并办理退库手续。 6.2.8 库管员对仓库中的物资进行动态盘点，即边发货边进行盘点，保证每天的出库、入库账实相符。 6.2 原材料贮存防护 6.2.1 库房须设有布局图，标明仓库面积、划分贮存类别、贮存区域等，同时应根据各物料性质及其包装情况规定堆选方式、数量。 6.2.2 所有物品均按物资类别及生产厂家分类分区存放，做好标识，防止物料交叉污染及混淆。 6.2.3 原料的摆放力求先入库的产品方便运出，符合“先入先出”原则的摆放，并且应利于盘点。 6.2.4 物料要有托盘托放，不能直接接触地面，托盘应保持清洁，底部能通风防潮。 6.2.5按品种、规格、批号堆垛物料，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜(车间操作注意）。 6.2.6各种在库设备、设施、器具、工具、清洁工具等应按规定位置放置整齐，标志明显。 6.2.7 已入库的物品，须标明品名、批号（批次）、规格 、入库时间。 6.2.8 仓库内须配有防虫、防鼠设施，粘鼠板按仓库捕鼠图放置，挡鼠板按下沿不得留有空隙；一般情况下，灭蝇灯于每年5月1日起启用，库管员每日检查并做好记录。  6.2.9成品仓库内设有温湿度计，于每日上午（10—10时30分）记录一次；湿度可通过通风措施将湿度控制在20%-65%。 6.2.10仓库内均配置有一定数量的灭火器，指定责任人，每半月对其进行检查一次并做好记录。 6.2.11固体、液体