返工返修作业指导书.docVIP

返工/返修作业指导书 目的 为有效控制不合格品的返工/返修作业，使返工/返修作业过程更加顺畅，经过返工/返修后达到预期要求。 适用范围 适用于来料不合格、过程检验不合格、客户退回不合格的返工作业。 定义 返工：为使不合格产品符合要求而采取的措施，返工后的产品一定是合格的； 返修：为使不合格产品满足预期用途而才去的措施，返修的产品可以满足预期用途，但不一定是合格产品。 4、 权责 4.1质量部负责相关不合格产品的处置方式判断，返工/返修过程品质跟踪，结果品质确认； 4.2技术部依据产品不合格现状，制定返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸； 4.3制造部按照返修方案负责实施返工/返修作业； 4.4财务部负责按月统计汇总返工/返修费用。 5、 工作程序 5.1返工返修品的来源 5.1.1进料检验不合格直接做全检或退货处理，确实生产所急需，由采购部组织评审，也可以实施返工/返修作业； 5.1.2加工过程各制程发现不合格，质量部需要依据不良现状实施判定，可做返工/返修； 5.1.3顾客退货产品由质量部判定是否需要返工/返修。 注1：所有返工/返修实施均需填写《返工返修单》， 注2：任何场所需要返工/返修的不合格产品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。 5.2返工返修方案的拟定 5.2.1对于已判定为返工/返修的不合格品，依据不合格原因，若为简单的原因导致需要返工/返修的，可由质量部主管直接给定返工/返修方案； 5.2.2较复杂的不合格原因，由技术部工程师负责制定返工/返修方案，数量较大（15件以上）、返工返修技术难度大的需要技术部部长签字确认后方可实施； 5.2.3返工返修方案必须注明使用产品数量和批次。 5.3生产指令下达 5.3.1所有返工返修通知都必须提交制造部，由其结合生产实际情况和订单要求，下达返工返修指令，安排相关单位实施返工/返修作业。 5.4返工/返修实施 5.4.1生产单位在接到返工/返修作业指令后，先评估方案实施的可行性，若存在困难，可反馈给质量部或技术部，以便其实施调整或重新制定返工返修方案； 5.4.2返工/返修作业需由生产单位主管指定专门人员完成，在作业前，生产单位主管需向员工讲解作业要领，加工和检验注意事项，必要时还需亲自编制和调试好程序和参数。首件检验必须由质检人员确认方可继续生产，所有检验记录单上均需备注“返工/返修”字样，并交质量部留底存档。 5.5返工/返修产品的确认 5.5.1质检人员除监督返工/返修实施过程外，还负责对返工返修完成后的成品进行确认； 5.5.2返工产品的确认，除要符合返工方案要求项目以外，还要符合工艺图纸其它要求，以防止不合格项目返工合格后，带来其它项目的不合格； 5.5.3返修产品的确认，必须符合返修方案的要求； 5.5.4返工产品确认符合要求后，允许加入原来的产品批次内，不需要额外标识。返修产品确认符合后，不允许加入到原有批次内，需要单独管制和标识，同时质量部需将返工/返修的产品型号、数量、编码、出货订单号等信息登录于《返工返修台账》内。 5.6返工/返修费用核算与统计 5.6.1返工/返修完成后，由制造部提列相关费用（人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用等），月末由返工/返修实施单位摊提给责任单位或责任人，摊提时必须注明返工/返修费用； 5.6.2财务部每月对各单位的返工/返修费用进行汇总，并从责任单位或责任人每月费用或工资中扣除。 6、参考文件 6.1不合格品控制程序 6.2过程监视和测量控制程序 6.3标识和可追溯性控制程序 7、质量记录 7.1返工/返修单 7.2返工/返修台账