有关桂平2018年预算执行情况.docVIP

PAGE PAGE 10 关于桂平市2018年预算执行情况 和2019年预算草案的报告 —2019年2月26日在桂平市第十六届人民代表大会第四次会议上 桂平市财政局局长 廖科 各位代表： 受市人民政府委托，现将桂平市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请本次大会审议，并请列席会议的市政协委员和其他同志提出意见。 一、2018年预算执行情况 2018年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神，按照市委“1356”工作部署，在市委的坚强领导和市人大常委会的依法监督下，坚持稳中求进、稳中快进的工作总基调，积极推进供给侧结构性改革，着力优化营商环境，培育经济发展新动能，优化支出结构，提高财政管理绩效，不断深化财税改革，推进政府预决算公开，防控和化解政府债务风险，强化预算执行管理，持续改善和保障民生，圆满完成了市第十六届人民代表大会第三次会议通过的各项财政收支计划，全市财政运行平稳 （一）一般公共预算执行情况 预计全市财政总收入805587万元，财政总支出773077万元，其中：一般公共预算支出738629万元、上解上级支出1580万元、债务还本支出32868万元。收支相抵，年终滚存结余32510万元。 全市财政总收入构成为：1.一般公共预算收入103824万元，同比增加2394万元，增长2.36%；2.转移性收入701763万元，同比增加84005万元，增长13.60%。其中：上级补助收入567188万元，同比增加50194万元，增长9.71%；债务转贷收入62130万元，同比增加4634万元，增长8.06%;上年结余收入19130万元，同比减少5340万元，下降21.82%；调入资金53315万元（其中调入预算稳定基金1968万元；从政府性基金预算调入一般公共预算51347万元）。 预计全市组织财政收入180004万元，完成年初预算的102.68%,增长8.88%。其中：一般公共预算收入103824万元，完成年初预算的95.76%；上划中央收入57548万元，完成年初预算的116.38%；上划自治区收入18632万元，完成年初预算的106.90%。在组织的财政收入中，税收收入141806万元，占组织财政收入的78.78%，较上年提高3.40个百分点；在一般公共预算收入中，非税收入38198万元，占一般公共预算收入的36.79%，较上年下降3.35个百分点，财政收入质量持续提升。 预计全市一般公共预算支出738629万元，完成预算（年度预算，下同）的95.78%，同比增加53389万元，增长7.79%。主要支出科目完成情况如下：一般公共服务支出55366万元，同比增加7926万元，增长16.71%，主要是列支向广西金融投资集团注资款项5600万元而增支；国防支出381万元，同比增加55万元，增长16.87%；公共安全支出29949万元，同比增加2878万元，增长10.63%，主要是提高协警工资福利待遇、增加禁毒经费以及政法单位迁建新址增支；教育支出207448万元，增加25505万元，增长14.02%，主要是落实提高教师绩效工资总量、学校校长奖励性绩效工资政策以及完善义务教育学校基础设施而增支；科学技术支出560万元，增加88万元，增长18.64%，主要是引进发明专利和发明专利申请资助增支；文化旅游体育与传媒支出4068万元，同比减少4092万元，下降50.15%，主要是2018年创特后续支出需求调整从收回存量资金安排，相应减少安排一般公共预算支出；社会保障和就业支出133755万元，同比增加27611万元，增长26.01%，主要是落实提高城乡居民最低生活保障标准、农村低保补助标准等政策以及上级增加基本养老金转移支付补助而增支；卫生健康支出125504万元，同比增加13484万元，增长12.04%，主要是增加全民健康保障工程中央基建投资项目以及上级增加城乡居民医疗保险转移支付补助而增支；节能环保支出3306万元，同比增加187万元，增长6%，主要是开展第二次全国污染源普查工作经费、“污染防治攻坚战”、“饮用水水源地环境保护专项行动” 、编制全市畜禽养殖污染规划以及生态村创建以及拨付中央环保督查“回头看”迎检工作经费增支；城乡社区支出36938万元，同比减少9611万元，下降20.65%，主要是2018年新增政府一般债券额度较上年减少，用于城乡社区建设资金相应减少；农林水支出95150万元，同比减少1135万元，下降1.18%，主要是上级下达用于农林水的转移支付补助额度减少而减支；交通运输支出11419万元，同比减少3166万元，下降21.71%，主要是2018年部分交通项目支出需求调整从收回存量资金安排，相应减少安排一般公共预算支出；资源勘探信息等支出