衡水市公路工程质量监督站关于开展2017年市管在建项目监理工作专项督查的安排相关干线公路在建项目从业单位-.docVIP

PAGE 2 - 衡水市公路工程质量监督站 关于开展2017年市管在建项目监理工作专项督查的安 排 相关干线公路在建项目从业单位： 根据《2017年度全市公路建设质量监督工作安排》，为落实《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）,加强对全市市管在建项目的监理工作的监督管理，市局质监站将于2017年5月24日至5月25日开展全市监理工作专项督查，具体安排如下： 一、督查项目范围及督查顺序 全市重点干线公路新改建项目、干线公路养护改造项目总监办。 5月24日：（上午）大广高速公路衡水湖连接线增设及西延工程总监办；（下午）省道S539武邑至枣强公路宁武线至枣强东环段改造工程总监办。 5月25日：（上午）省道S226韩庄至故城公路龙华至邢德线段总监办。 遇有顺序调整电话通知。 二、督查重点内容 1、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）实施后，总监办在“施工准备阶段”、“施工阶段”监理工作职责（组织会议、签发指令、旁站巡查等情况）落实情况。检查相应落实文件资料。 2、各总监办的履约情况、在岗情况、变更及批复情况，查中标合同资料与变更批复资料。 3、各总监办按照要求开展监理项目质量抽查的质量保证资料情况。 4、各总监办工地试验室备案考核及日常运行管理情况。 5、对于工程现场已完工并经监理签认合格的工序，进行实体质量随机抽检。对工程转序前的监理抽检情况及隐蔽工程的交验情况。 三、督查组分工 督查组由市质监站卜宝峰、赵青、周德隆组成，卜宝峰负责活动组织协调安排。赵青负责表一检查，孙光负责表二检查，周德隆负责已中间交工工程现场抽检及隐蔽工程转序前的监理交验情况。 四、有关要求 （一）各项目总监办事先集中存放有关监理资料。 （二）本次督查将与市局对本年度的监理和试验检测信用评价工作相结合，督查结果作为采信依据。 （三）督查过后市局将发布督查通报，本次督查存在问题的整改情况，将由市局质监站进行核查。 二〇一七年五月二十三日 监理单位质量安全行为督查记录（表一） 工程名称： 监理单位名称： 检查内容 检查情况 审核并及时批复施工单位报批的各种原材料、标准试验配合比情况，是否存在停工待检现象。工程开工前对水准点和导线点进行监理复测审批情况。主要原材应独立平行试验，主要原材及混合料抽检不低于施工10%，分项工序不低于施工20%。 是否履行对施工单位试验段（首件）的审批工作，查有关资料。 按照新版《监理规范》要求，监理工序抽检是否及时规范，并且资料齐全；是否存在资料虚假问题；检查原材料抽检频率是否满足要求；出具的试验检测报告应由试验软件打出、签字齐全，并有真实可靠的原始记录资料；监理原材料抽检、工程实体抽检、砼试件制压、养生室环境条件记录资料等是否形成规范的台账。 工地试验室是否完成备案考核程序；试验室人员、设备与备案审批资料是否一致；环境条件、设备管理是否有利于工作开展；工地试验室的各种管理记录、试验台帐是否完整；养生室温、温度控制是否满足规范要求。 督查人： 监理组负责人： 日 期： 年 月 日 监理工作标准化专项督查记录（表二） 工程名称： 监理单位名称： 检查内容 检查情况 监理组合同履约情况。与标书对照检查进场后人员、设备到位情况，检查变更审批手续。监理组质量责任登记表的审核和审定。重点查是否人员挂靠、人证分离、上岗不登记的情况。 检测监理组有无安全监理责任制、安全生产教育培训制度等制度建立情况，以上制度是否有针对性或落实并正式审批。是否审查施工单位安全应急方案、安全风险评估报告、危险性较大专项施工方案。 检查监理实施细则的编制及审批情况，2017年“质量监督关注点”是否体现落实。检查监理交底会、第一次工地会议纪要及历次工地例会的监理记录内容。 检测监理旁站和巡视记录，对隐蔽工程的监理资料是否齐全，是否及时发现工程施工中的问题，对发现处理的问题是否记录全面准确；监理组监理日志是否真实，监理日记人手一册是否规范；对所发出的监理指令是否能够闭合，并且存档规范；对于上级管理部门所下发的文件指令是否及时进行落实并反馈，并且按要求进行存档。 对在建工序进行随机检查，对已中间交工工程实体随机抽检。（对照现场发现问题对应性核查监理人员发现及处理情况，查记录） 工序： 实测数据： 督查人： 监理组负责人： 日 期： 年 月 日