岳阳2016年度部门单位）整体支出绩效评价自评报告.docVIP

15 - 岳阳市2016年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告 部门(单位)名称 岳阳市人民政府金融工作办公室 预算编码 050505 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2017年3月20日 岳阳市财政局（制） 17 - 一、部门（单位）基本概况 联系人 冷丽群 联络电话 8880871 人员编制 21 实有人数 20 职能职责概述 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议 年度主要工作内容 任务1：1、完善金融市场体系，引进设立金融机构，加快农村信用社改革，发展多层次资本市场。任务2：支持金融保险生产性服务业发展。任务3：加强项目资金保障，强化银企对接，鼓励和引导民间资本，保险资金参与重大项目改革。任务４：深入开展打击非法集资专项行动。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 一是金融综合实力稳步提升。 二是信贷融资力度持续增强。 三是资本市场发展全面提速。 四是引进设立机构成效明显。 五是地方小微金融有序发展。 六是保险证券功能充分发挥。 七是金融生态建设力度加强。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 418.9 64.4 354.5 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 401 241.7 214.6 27.1 159.3 17.9 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 22.1 16 6.1 0 0 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 18.96 18.96 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：完善金融市场体系，引进设立金融机构，加快农村信用社改革，发展多层次资本市场。 目标2：支持金融保险生产性服务业发展。 目标3：加强项目资金保障，强化银企对接，鼓励和引导民间资本，保险资金参与重大项目改革。 目标４：深入开展打击非法集资专项行动。 引进金融机构成效显著，农信社改革稳步推进，多层次资本市场发展提速，企业上市步伐加快，金融生态环境不断优化。 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） 质量指标 指标1：存贷款指标稳步提升。 截止2016年12月底，全市银行业机构各项存款余额达到 2178.4亿元，比年初增加444.9亿元，同比增长25.7%；各项贷款余额达到1024亿元，比年初增加129.5亿元，同比增长14.5%，新增信贷连续5年超百亿元。 指标2：深入开展打击非法集资专项行动。 一是加强处非宣传教育。4-5月份开展了2次大规模处非宣传月活动，发送宣传短信80万条，在岳阳日报等媒体开辟了专栏，利用城区600多个银行网点、180台公交车进行宣传，设立宣传“咨询日”，结合公安部门“5.15”打击经济犯罪活动开展宣传，均收到良好效果。二是开展涉非广告资讯排查。共排查经营主体1701户次，中心城区排查各类企业300多家，监测各类平面媒体广告5323条次，户外广告103条次，印刷品广告2万余份，排查出的涉非广告资讯较往年明显减少。 指标3：证券保险行业平稳运行。 截止去年12月底，全市实现保费收入56.4 亿元，同比增长 23.56%，赔付支出 24.6亿元；完成AB股交易额2658.9亿元，累计开户数42.35 万户。 数量指标 指标1：发展多层次资本市场。 百利科技在主板上市，金联星、千盟电子、盈田农业、利尔康等4家企业在新三板挂牌 指标2：引进股份制商业银行。 引进1家股份制商业银行。浦发银行岳阳分行挂牌开业 指标3：加快农村信用社改革步伐。 整合云溪区、岳阳楼区、君山区信用社组建岳阳农商银行，于9月13日挂牌开业。 2、湘阴农商行于6月18日挂牌开业。 指标4：积极引进村镇银行。