闵行区2019年区级单位预算预算单位-上海市闵行区老干部活动室目录.pdfVIP

闵行区2019年区级单位预算 预算单位：上海市闵行区老干部活动室 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1 2019年单位财务收支预算总表 2 2019年单位收入预算总表 3 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8 2019年单位 “三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市闵行区老干部活动室主要职能 上海市闵行区老干部活动室是中共上海市闵行区委员会老干部局下属 （参公）事 单位。 主要职能包括： 1.组织离退休干部开展各项兴趣活动，为离退休干部老有所学、老有所乐、老有所为提供服务。 2.承担管理离退休干部兴趣活动点的日常接待服务工作，保障社区离退休干部开展 “四个”就近活动的场所和服务。 上海市闵行区老干部活动室机构设置 上海市闵行区老干部活动室不内设科 （室）。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其 构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项 目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展 目标或政府发展战略、特定 目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三） “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费主要安排 关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四） 关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市闵行区老干部活动室预算支出总额 380.05万元，其中：财政拨款支出预算380.05万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算380.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算380.05万元，比2018年预算增 加7.16万元，增长2%，主要原因是社保金根据政策因素调增；项 目支出预算0万元，与2018年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下 ： （一）一般公共服务 （类）其他共产党事务支出 （款）：指上海市闵行区老干部活动室用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活 动的支出。主要有其他共产党事务支出1个项级支出科 目。 　　1. “行政运行”科 目265.88万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费 、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面及离退休兴趣组活动的支出。 （二）社会保障和就业 （类）行政事业单位离 休 （款）：指上海市闵行区老干部活动室用于机关事业人员的经费，主要有行政事业 单位离退休2个项级支出科 目。 1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科 目26.88万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。 2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科 目10.75万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。 （三）卫生健康 （类）行政事业单