目录第一部分红花岗区少儿体校概况.docVIP

1 - 4 - 目 录 第一部分 红花岗区少儿体校概况 一、部门主要职能 二、部门机构设置情况 三、部门人员构成 第二部分红花岗区少儿体校2019年部门预算公开报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分红花岗区少儿体校2019年预算安排说明 一、部门收支总体情况 二、部门收入总体情况 三、部门支出总体情况 四、财政拨款收支总体情况 五、一般公共预算支出情况 六、一般公共预算基本支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况 八、政府性基金预算支出情况 第四部分其他重要事项说明 2019年遵义市红花岗区少年儿童业余体校 部门预算及“三公”经费预算信息公开说明 一、部门概况 （一）部门主要职能 部门主要职能：培养体育运动项目后备人才和基层骨干、促进体育事业发展，体育后备人才培养，参与少年儿童体育运动和群众体育项目比赛，少年儿童体育项目技术辅导，相关体育产业经营。 （二）部门预算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 遵义市红花岗区少年儿童业余体育学校 财政全额补助事业单位 2 …… 注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。 （三）部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 12 12 12 3 二、部门预算安排情况 （一）收入预算情况 2019年收入预算总额177.91 万元，其中：公共财政预算拨款收入177.91万元，占100%；2018年收入预算总额159.89万元，其中：公共财政预算拨款收入159.89万元，占100%；2019年比上年增加18.02万元 （其原因是2018年二月调出1人，十一月调入两人）。专户管理的非税收入 0 万元，占 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 %；其他收入0万元，占 %。（如果本年数据与上年数据有变化，请写明增减变化原因） （二）支出预算情况 2019年部门预算总额 177.91 万元，其中……（支出功能划分）。对应收入来源划分情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入安排支出 177.91 万元，比上年增加18.02万元（其原因是2018年二月调出1人，十一月调入两人），其中： （1）基本支出 177.91 万元 基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资41.45万元、津补贴9.13万元、奖金32.72万元、绩效工资39.94万元、社会保障缴费22.81万元、住房公积金10.77万元、离退休费7.26万元，以及办公费3.86万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费1.20万元、差旅费0.30万元、培训费1.17万元、工会费1.36万元、福利费1.04万元、劳务费1.0万元、公务车运行费2.50万元、其他商品和服务支出0.70万元。 （2）项目支出 0 万元 项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是…… （3）专户管理的非税收入安排支出 0 万元 （4）政府性基金预算收入安排支出 0 万元 （5）其他收入安排支出 0 万元 2.“三公”经费预算情况 （1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位。 （2）公务接待费 按规定开支的各类公务接待费用。 （3）公务用车运行维护费 公务用车运行维护费2.50万元，包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 三、采购预算安排情况 年初无采购预算安排，请用文字说明“年初无采购预算安排”，并在附表中备注文字说明或用“0”表示，不能只公开空表。 2019年1月30日