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锅炉安装公司质量管理作业性文件 Sz101~106-2010 锅炉安装程序文件汇编 目录 文件控制程序 记录控制程序 内容审核程序 不合格控制程序 纠正措施管理程序 预防措施管理程序 文件控制程序 版次/修改码 A/0 页码 第1页共3 页 1 目的 对于质量有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。 2 适用范围 适用于公司所有与质量有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1 资料档案负责人负责质量体系文件的登记、标识、发放、回收及销毁等管理工作。 3.2 各部门及基层单位的专（兼）职资料员应保证文件和资料的及时传递；负责文件和资料的区域性管理。 4工作程序 4.1 总则 所有对质量起影响作用的文件和资料按程序要求办理文件的批准、接收、登记、标识、发放、保存、归档、处理等管理手续，以便有效的大对文件和资料进行控制。 4.2 受控文件分类（含声光软件） 4.2.1 外来文件，包括：施工图纸、技术文件、设计变更文件、国标、部标（行业标准）、规范、技术条件、技术标准、行业标准图集、顾客提供的样件等。 4.2.2 内编文件，包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业性文件、工艺文件、质量计划、施工组织设计等。 4.3 文件的编制和审批 4.3.1 质量手册由质量管理工程师组织编写，质保工程师审核，公司经理批准发布。 4.3.2 程序文件和管理制度由质保工程师组织各相关部门编写，部门负责人审核，质保工程师批准。 4.3.3 作业指导书由各相关部门编写，专业责任师审批。 4.3.4 文件的编写要求文字简练、语言通顺，不得用简称及不规范的简化字。 4.4 文件的编号、标识、登记 4.4.1 文件的编号 文件的编号执行《文件和记录编码系统》，外来文件已有的变码予以保留，不实行再编码。 4.4.2 文件的标识 1）文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”文件，受控文件是本公司内部使用的有效版本，设有“受控”栏方框的文件在框内填写受控号码，否则应在其封面相应位置加盖“受控”印章，并注明受控号码。非受控文件一般不作标识。 文件控制程序 版次/修改码 A/0 页码 第2页共3页 2）所有已作废的或被代替的文件和资料应加盖“作废”印章，经批准后销毁，以防止误用，作为资料而保存的已作废的文件和资料另加盖“参考资料”印章。 3）资料档案责任人应识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录。 4）对于公司使用的外来文件，应予以标识并控制其分发。 4.4.3 文件的登记 1）文件形成后，由文件批准人规定发放范围，资料档案责任人负责文件的发放。 2）任何人不得在受控文件上乱涂乱改，文件未经有关授权人批准不得外借，应确保文件的清晰、整洁和完好。 3）资料档案责任人员按期发布文件有效目录，并定期核查所使用标准的有效性。 4.5.2 文件的回收 1）专（兼）职资料员应将作废的文件和资料及时收回，及时移交资料档案责任人并在“登记表”中注明回收日期，做好标识。 2）及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。 3）若发生质量体系文件丢失，责任人应写出书面检查，说明原因，质保工程师批准处理。 4.6 文件的批审和更改 4.6.1 应定期对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。质量手册和程序文件由质量管理工程师汇总评审和修改意见，填写《文件变更申请批表》，经质保工程师审核，公司经理批准后统一组织更改并下发。 4.6.2 其它质量文件的更改由各相应责任师填写“文件变更申请批表”，经原审批人员审批，再由各责任师进行更改，交资料档案负责人发放、处理。如果指定其他人审批时，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.6.3 文件变更时，与修改文件不协调的其它文件必须同时修改，以保证相关文件的有效性和一致性。 4.6.4 文件修改后，应按原“文件发放（回收）登记表”中的登记及时将“文件变更通知单”和修改后的文件发放给文件原持有人，若文件换版，应同时收回作废的文件版本，并加盖“作废”印章。 4.6.5 一般文件的更改可采用换页、局部修改、划改等方式，如发生重大修改，则应进行文件评审，评估修改对于全局的影响。当文件经多次变更后，审批人员应考虑换版，重新印制和发布。 4.7 文件归档 4.7.1 部门和基层单位的专（兼）职资料员应及时收集质量文件和工程资料，并进行整理，报相关部门审核后，于第二年一季度前交公司档案室归档。 文件控制程序 版次/修改码 A/0 页码 第3页共 3 页 4.7.2 公司档案室按《科技档案管理制度》对归档的文件进行编号和管理。 4.8文件借阅 文件借阅应按《科技档案管理制度》填写“文件档