工总安全质量综合稽查手册.docVIP

关于转发《中国中铁安全质量 综合稽查手册》的通知 公司所属各单位： 现将《中国中铁安全质量综合稽查手册》（2011年第一版）转发给你们，请各单位认真组织学习，并贯彻落实。在今后中国中铁、电化局、公司各级安全质量综合稽查（检查）中，将按《中国中铁安全质量综合稽查手册》对各单位、各项目进行安全质量综合检查评分。请各单位在日常安全质量管理和项目检查中严格按照《中国中铁安全质量综合稽查手册》的检查项目及扣分标准，做好本单位、本项目的安全质量自查自纠工作，确保达标。 附件： 1、《中国中铁安全质量综合稽查手册》（2011年第一版） 二○一一年三月七日 中国中铁安全质量综合稽查手册 （2011年第一版） 中国中铁股份有限公司 二〇一一年三月二日 手 册 使 用 说 明 1.本手册结合铁路项目标准化工地建设需要，适用于股份公司安全质量综合稽查。各稽查组应妥善保管该稽查手册。 2.在股份公司所属的国内项目稽查中，各稽查组成员应对照手册评分标准表对项目进行检查评分、对生产安全、工程质量管理工作提出指导意见和改进措施。 3.采用本手册内容对项目进行稽查时，各稽查组应根据项目情况，及时将分析评价、评分分值，稽查指导意见交受检项目经理签收。在项目稽查结束时形成稽查小结，填写安全质量稽查总结报告表，并反馈给股份公司安质环保部、安全质量稽查总队。 4.股份公司将对稽查结果进行通报，对稽查发现的问题进行分析、分类，实施分级管理。 5.本手册相关专业稽查内容未详之处，可参考《中国中铁安全质量专项稽查手册》。 中国中铁股份有限公司 二〇一一年三月 目 录 1. 中国中铁安全质量综合稽查评分表说明 2. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价体系表 3. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-1(M1资源配置) 4. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-2(M2管理制度) 5. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-3(M3现场管理) 6. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-4(M4过程控制) 7. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-5(M5当季发生事故减分修正) 8. 中国中铁安全质量综合稽查总结评价表 中国中铁安全质量综合稽查评分表说明 1、项目安全质量综合稽查评分标准表，结合铁路项目标准化工地建设需要，在以往检查评分表的基础上，借鉴先进单位经验，重新设计升级。 2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“100分”的限制，采取“放大效应”的原则（相当于提高“分辨率”，然后复位百分制）：基本模块内先定一个影响力最大或最重要的检查项目为基准，随意配给比如300分，其它的检查项目配分以其为参照适当减少；然后各“检查项目”配分之和为该模块配分（假定为“M”，可能大大超过100分），实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分= （N÷M）×100×模块权重。 3、稽查考核评价基本得分=基本模块得分总和-M5模块分 4、项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。 5、在实施过程中，各稽查组可结合项目和工程特点增加检查内容，填写项目安全质量稽查评分表（增项），并将意见反馈股份公司安质环保部。 中国中铁安全质量综合稽查评价体系表 考核评价 综合得分构成 检查 模块 模块权重 模块基本检查项目 安全质量影响分析 备注 基本得分 M1资源配置 10 1.1 安全质量管理机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 1.4 特种作业人员持证上岗情况 1.5 群安员配置情况 1.6 青年安全监督岗岗员配置情况 1.7 协作队伍管理情况 1.8安全防护用品配置情况 1.9大型机械设备和管理配置情况 虽是基本保证，但就目前整个建筑业来说，都存在工期紧、单价低、人员不足等问题。 因是共性问题，故为一般因素 M2管理制度 20 2.1 安全质量管理目标 2.2安全生产责任制 2.3施组编制审批情况 2.4 危险性交大工程专项方案编制、审批情况 2.5 技术交底制度 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 2.7应急预案编制、审批情况 2.8特种设备检查、管理、验收制度 2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度 2.10 施工用电安全管理制度 2.11 安全质量检查制度 2.12 生产安全事故报告制度 2.13 安全质量教育培训制度 2.14 安全质量奖惩制度 2.15 其它安全管理制度 2.16 其它质量管理制度 是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。 较重要因素 M3现场管理 30 3.1现场带班盯岗情况 3.2施工用电安全管理 3.3现场安全防护制度、措施落实情况 3.4大型